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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222747454350T/2023-00027
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-14
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
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（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)223.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款本年收入219.12萬元，一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)4.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加11.02萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加11.02萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)223.98萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算46.64萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.36萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算159.21萬元，住房保障支出預(yù)算8.77萬元。支出預(yù)算較2022年增加11.02萬元，主要是基本支出預(yù)算增加11.02萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入223.98萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出223.98萬元，比2022年增加11.02萬元。其中：基本支出223.98萬元，比2022年增加11.02萬元，主要原因是本年收入預(yù)算增加及上年結(jié)轉(zhuǎn)等，主要用于保障永城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，主要原因是事業(yè)單位無項(xiàng)目支出預(yù)算。
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31萬元，比2022年增加5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元，與2022年持平，主要原因是新購置公務(wù)用車一輛，故對(duì)應(yīng)增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元，比2022年增加18萬元；主要原因是本年度預(yù)算新購置公務(wù)用車一輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額18萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購18萬元：政府采購貨物預(yù)算18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李婭??聯(lián)系方式：023-48489161
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附件下載：
綦江區(qū)永城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明.doc
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算公開表.xlsx
