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區(qū)級
- [ 索引號 ]
- 11500222009312115F/2026-00002
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)財政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-01-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2026-01-20
關(guān)于重慶市綦江區(qū)2025年財政預(yù)算調(diào)整方案報告
一、區(qū)本級收支調(diào)整主要內(nèi)容
（一）全區(qū)財政預(yù)算調(diào)整情況
1．一般公共預(yù)算
——收入調(diào)整情況。全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為300,801萬元，比上年增長31.5%，較年初調(diào)增58,403萬元。其中，稅收收入預(yù)算調(diào)整為133,525萬元，比上年增長10.1%，較年初調(diào)增5,000萬元；非稅收入預(yù)算調(diào)整為167,276萬元，同比增長55.6%，較年初調(diào)增53,403萬元；調(diào)增的主要原因是為兜牢“三保”底線、支撐一般公共預(yù)算收入邁上30億元臺階以拓展國企融資空間；調(diào)整后的稅收收入在一般公共預(yù)算收入中的比例為44.4%。一般公共預(yù)算上級補助收入擬調(diào)整為449,495萬元，在年初提前下達數(shù)301,872萬元的基礎(chǔ)上再到位147,623萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)與年初人代會審查的180,141萬元保持一致；為確保收支平衡，調(diào)入資金35,333萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金205,000萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入按照市政府債券預(yù)算管理辦法要求，全部納入調(diào)整預(yù)算審查，總額為210,580萬元；據(jù)此，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計1,381,350萬元。
——支出調(diào)整情況。按照收支平衡的要求，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計擬從年初1,249,639萬元調(diào)整為1,381,350萬元，主要調(diào)增因素包括：新增一般債券、執(zhí)行中新到位轉(zhuǎn)移支付、養(yǎng)老保險上解增加、落實增人增資政策及全區(qū)重點工作增支等，同時，考慮到項目進度及現(xiàn)金支撐實際，為兼顧投入增長考核，在不改變實際用途的情況下，對部分支出功能科目進行了結(jié)構(gòu)調(diào)整。
——預(yù)備費動支情況。為防止基孔肯亞熱和登革熱疫情擴散，動支預(yù)備費184萬元用于疫情防控。
——支出預(yù)算追加情況。主要包括2025年增人增資及調(diào)待、提高預(yù)發(fā)2024年在職人員年終考核及離退休人員健康休養(yǎng)費比例、工傷保險基金缺口上繳、社區(qū)工作者購買住房公積金等人員性支出36,652萬元，其中與年初預(yù)留增人增資及過“緊日子”壓減開支品迭后，凈新增18,000萬元；落實重點工作支出3,496萬元，其中與南開中學(xué)合作辦學(xué)1055萬元、殯儀館征地拆遷成本915萬元、紀(jì)委留置辦案中心辦案專項550萬元、免費實施學(xué)前教育保育專項464萬元、醫(yī)科學(xué)校生均公用經(jīng)費及教師績效501萬元、信訪維穩(wěn)專項工作經(jīng)費11萬元。
2．政府性基金預(yù)算
——收入調(diào)整情況。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入，擬調(diào)整為284,288萬元，較年初增加1,702萬元，主要是追繳配套費欠費、專項債券收益入庫。上級補助收入擬調(diào)整為53,349萬元，較年初調(diào)增49,287萬元，主要是在年初提前下達數(shù)基礎(chǔ)上再到位49,287萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)與區(qū)人代會審查的72,434萬元保持一致；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入按照市政府債券預(yù)算管理辦法要求，全部納入調(diào)整預(yù)算審查，總額為198,700萬元。
——支出調(diào)整情況。按照收支平衡的要求，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總計擬從年初359,082萬元調(diào)整為608,771萬元，主要增加包括：新增專項債券198,700萬元、新增償還隱性債務(wù)98,932萬元、新增執(zhí)行中到位轉(zhuǎn)移支付49,287萬元等支出。主要減少包括：為支撐化債，通過減少調(diào)出到一般公共預(yù)算、過“緊日子”壓減開支騰挪結(jié)構(gòu)等方式減少支出總計金額97,230萬元。
——支出預(yù)算追加情況。新增區(qū)本級財力支出用于化解存量隱性債務(wù)98,932萬元，詳見附表。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支均為區(qū)本級。
——收入調(diào)整情況。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，擬從年初28,748萬元調(diào)整為18,972萬元，調(diào)減9,776萬元，主要是保隱性債務(wù)率的財力穩(wěn)定性，調(diào)整收入結(jié)構(gòu)。上級補助收入214萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)100萬元與年初保持一致；據(jù)此，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計擬調(diào)整為19,286萬元。
——支出調(diào)整情況。按照收支平衡的要求，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計擬從年初29,062萬元調(diào)整為19,286萬元，主要包括：國有資本經(jīng)營預(yù)算專款定向支出314萬元、調(diào)出到一般公共預(yù)算用于“三保”及支付政府債券利息等18,972萬元。
（二）區(qū)本級一般公共預(yù)算調(diào)整情況
1．收入調(diào)整情況
——一般公共預(yù)算收入。區(qū)本級一般公共預(yù)算收入擬調(diào)整為300,660萬元，較年初調(diào)增58,403萬元。其中：稅收收入擬調(diào)整為133,525萬元，較年初調(diào)增5,000萬元。非稅收入擬調(diào)整為167,135萬元，較年初調(diào)增53,403萬元。
——上級補助收入。擬由年初預(yù)算的301,872萬元調(diào)整為449,495萬元，調(diào)增147,623萬元。
——債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入。上級下達額度210,580萬元，其中再融資置換債券186,480萬元，新增債券24,100萬元。
——上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與年初數(shù)157,299萬元保持一致。
——動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。擬動用205,000萬元，用于安排因項目進度原因結(jié)轉(zhuǎn)2年以上，按《預(yù)算法》、專項轉(zhuǎn)移支付管理要求收回預(yù)算，但又確實正在實施的項目。
——調(diào)入資金。擬從政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算35,333萬元，用于支撐兜底“三保”、支付政府債券利息等剛需。
——收入總計。按照前述情況，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入總計擬調(diào)整為1,358,367萬元。
2．支出調(diào)整情況
——一般公共預(yù)算支出。區(qū)本級一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算885,520萬元，擬調(diào)整為1,014,028萬元，調(diào)增128,508萬元。主要原因是新增債券安排的支出、化解隱性債務(wù)等支出增加。其中的新增一般債券到位24,100萬元，全部用于經(jīng)區(qū)政府審定的無收益民生事業(yè)項目建設(shè)上。
——上解上級支出。擬由年初的65,314萬元，調(diào)整為69,314萬元，調(diào)增4,000萬元，新增主要是地方糧食儲備費、清潔能源專項清算、土壤污染防治清算等上解。
——補助街鎮(zhèn)支出。擬由年初的68,623萬元，調(diào)整為67,825萬元，主要是在區(qū)政府統(tǒng)一部署下，結(jié)合街鎮(zhèn)近年實際，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一規(guī)則，對街鎮(zhèn)兜底“三保”“141治理”基本履職、激勵街鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟和扶持實體等需要，據(jù)實測算調(diào)整。
——債務(wù)還本支出。擬通過政府債券置換到期政府債務(wù)和償還隱性債務(wù)207,200萬元。
——支出總計。據(jù)此，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出總計擬調(diào)整為1,358,367萬元。
（三）區(qū)本級政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
1．收入調(diào)整情況
——政府性基金預(yù)算收入。區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入擬調(diào)整為282,172萬元，調(diào)增1,702萬元。其中，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套收入調(diào)增11,000萬元，專項債收益調(diào)增13,385萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)減22,683萬元。
——上級補助收入。擬由年初預(yù)算的4,062萬元，調(diào)整為53,349萬元，調(diào)增49,287萬元，主要是過程中爭取到位超長期特別國債等轉(zhuǎn)移支付相應(yīng)調(diào)整。
——債券轉(zhuǎn)貸收入。爭取額度198,700萬元，用于清欠、置換隱債和經(jīng)濟社會發(fā)展領(lǐng)域項目建設(shè)。
——上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。擬與年初預(yù)算71,344萬元保持一致。
——收入總計。按照前述調(diào)整情況，區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入總計605,565萬元。
2．支出調(diào)整情況。
——政府性基金預(yù)算支出。區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算233,192萬元，擬調(diào)整為561,620萬元，調(diào)增328,428萬元。主要原因是新增專項債券支出和化解隱性債務(wù)增加。
——上解上級支出。與年初14,800萬元保持一致。
——補助街鎮(zhèn)支出。擬與年初2,884萬元保持一致。
——債務(wù)還本支出。以再融資債券置換隱性債務(wù)9,900萬元。
——調(diào)出資金。從政府性基金預(yù)算調(diào)出到一般公共預(yù)算以支撐兜底“三保”、支付政府債券利息等剛需。擬從年初105,000萬元調(diào)整為16,361萬元，主要是因以政府性基金預(yù)算財力償還隱性債務(wù)后，可調(diào)出財力減少。
——支出總計。按照前述調(diào)整情況，區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出總計605,565萬元。
二、區(qū)本級政府債務(wù)情況
（一）市下達我區(qū)政府債務(wù)限額
2025年，市下達我區(qū)政府債務(wù)限額2,944,661萬元。
（二）債券資金到位情況
2025年，爭取政府債券409,280萬元，其中：置換一般債券186,480萬元，用于償還到期的政府一般債券，不占用新增債務(wù)限額。新增債券222,800萬元，主要包括：用于收回存量土地儲備債券78,100萬元、用于置換隱性債務(wù)債券28,700萬元、用于清理拖欠企業(yè)賬款債券18,000萬元、用于項目建設(shè)專項債券73,900萬元、一般債券24,100萬元。
（三）債券資金擬使用計劃
一是新增專項債券。金額152,000萬元，其中：項目專項債券73,900萬元，根據(jù)國家發(fā)改委、財政部審批的專項債項目點對點發(fā)行使用；土儲專項債券78,100萬元，按照土地儲備專項債券發(fā)行要求，收回收購存量閑置房地產(chǎn)開發(fā)用地。二是新增項目一般債券。金額24,100萬元，擬用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)林水利、除險清患等領(lǐng)域重點項目。三是新增置換隱性債務(wù)債券。金額28,700萬元，全部用于置換國企存量隱性債務(wù)。四是置換到期政府債券的再融資債券。金額186,480萬元，全部用于置換到期政府債券。
（四）政府債券余額情況
2025年，區(qū)本級安排預(yù)算20,720萬元償還到期政府債券。據(jù)此，2025年政府債務(wù)余額2,944,661萬元，在上年2,742,581萬元的基礎(chǔ)上，增加了202,080萬元。政府債務(wù)余額在市批復(fù)的限額內(nèi)。詳細變動情況見下表。
重慶市綦江區(qū)2025年政府債券變動明細（單位：萬元）
|
序號 |
債券類型 |
用途 |
債券金額 |
|
品迭后合計 |
202,080 | ||
|
新增小計 |
409,280 | ||
|
1 |
新增專項債券 |
用于收回存量土地儲備 |
78,100 |
|
用于置換隱性債務(wù) |
18,800 | ||
|
用于清理拖欠企業(yè)賬款 |
18,000 | ||
|
用于項目建設(shè) |
73,900 | ||
|
2 |
新增一般債券 |
用于項目建設(shè) |
24,100 |
|
3 |
再融資專項債券 |
用于置換隱性債務(wù) |
9,900 |
|
4 |
再融資一般債券 |
置換到期政府債券 |
186,480 |
|
償還小計 |
207,200 | ||
|
1 |
發(fā)行再融資債券償還 |
- |
186,480 |
|
2 |
區(qū)本級安排預(yù)算償還 |
- |
20,720 |
收支調(diào)整、動支預(yù)備費、預(yù)算追加、新增債券投向明細、專項債券績效、新增債券償債計劃等，詳見附表。
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附件：重慶市綦江區(qū)2025年財政預(yù)算調(diào)整套表
