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區教委
- [ 索引號 ]
- 11500222750076936P/2026-00118
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 教育
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
- [ 發布機構 ]
- 綦江區教委
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2026-03-10
- [ 發布日期 ]
- 2026-03-10
重慶市綦江區實驗小學2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.以校本研修為核心，以優化課堂教學為抓手，以提高教育教學質量為根本，打造特色校園文化，讓學校辦學水平成為綦江區的一張名片。
2.注重校園基礎設施和校園環境的建設，打造“真信卓雅”育人環境。
3.做實校本培訓、確保全員參訓、落實培訓經費。主要是讓教師全員參與國培、市培、區培和校級培訓活動，覆蓋率達到100.0%，合格率達100.0%。
4.建立健全學校章程、管理制度，使學校的管理有法可依，讓學校真正走上依法治校的軌跡。
（二）單位構成
本單位為全額撥款事業單位，現有教職工總計223人，其中編制數為135人，實際在崗人員130人，勞務派遣人員93人；另有退休人員6人。本單位共有七個內設機構，分別是黨政辦、總務處、教務處、教科室、德育處、體藝處、安保處。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數2,814.56萬元，其中：一般公共預算撥款2,814.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入比2025年減少398.98萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少248.69萬元，財政專戶管理資金減少150.29萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數2,814.56萬元，其中：教育支出2,135.3萬元，社會保障和就業支出414.92萬元，衛生健康支出128.41萬元，住房保障支出135.93萬元。支出預算比2025年減少398.98萬元，主要是基本支出增加530.48萬元，項目支出減少929.46萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2,814.56萬元，一般公共預算財政撥款支出2,814.56萬元，比2025年減少248.69萬元。其中：基本支出2,786.64萬元，比2025年增加530.48萬元，主要原因是教師和學生人數增加，人員經費及生均公用經費支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助及學校日常公用開支等；項目支出27.92萬元，比2025年減少779.17萬元，主要原因是預算項目支出減少，主要用于校區校舍租賃經費和附設幼兒園維修項目經費。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款27.92萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月底，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開聯系人：陳穎驗 聯系方式：023-48628911
