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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002224503990121/2024-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-12
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)整治、場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)、綠化等事務(wù)性工作；
2.定期巡查場鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況，管理維護(hù)場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；
3.負(fù)責(zé)市容市貌整治工作，協(xié)調(diào)解決物業(yè)管理工作中存在的問題；
4.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心屬于篆塘鎮(zhèn)人民政府二級預(yù)算單位，共有事業(yè)編制人員4名。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
2023-2024年期間本單位未涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)83.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款83.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，收入較2023年減少29.6萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)83.49萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算67.95萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算7.86萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.75萬元，住房保障支出預(yù)算3.93萬元。支出預(yù)算較2023年減少29.6萬元，主要是基本支出預(yù)算減少29.6萬元，無項目支出預(yù)算。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入83.49萬元，比2023年減少29.6萬元。一般公共預(yù)算財政撥款支出83.49萬元，比2023年減少29.6萬元。其中：基本支出83.49萬元，比2023年減少29.6萬元，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；無項目支出。
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：其中：無因公出國（鏡）費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少；無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算；無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款83.49萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
篆塘鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心部門預(yù)算公開聯(lián)系人：程雪容 ??聯(lián)系方式：023-48229000
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