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預算
- [ 索引號 ]
- 115002224503990121/2023-00009
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區篆塘鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-13
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-13
重慶市綦江區篆塘鎮人民政府2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執行全辦事處的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，沒尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
重慶市綦江區篆塘鎮人民政府下屬 8個二級預算單位，分別是：重慶市綦江區篆塘鎮人民政府（本級）、重慶市綦江區篆塘鎮農業服務中心、重慶市綦江區篆塘鎮文化服務中心、重慶市綦江區篆塘鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市綦江區篆塘鎮退役軍人服務站、重慶市綦江區篆塘鎮綜合行政執法大隊、重慶市綦江區篆塘鎮建設環保服務中心、重慶市綦江區篆塘鎮產業發展服務中心。
下設10個綜合辦事機構，分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數 2,967.50萬元，其中：一般公共預算撥款 2487.90萬元，上年結轉479.59萬元。收入較2022年減少316.87萬元，主要是上年結轉減少562.81萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數2967.50?萬元，其中：一般公共服務支出預算 740.94萬元，教育支出預算 0萬元，社會保障和就業支出預算 391.12萬元，衛生健康支出預算 109.28萬元，住房保障支出預算 90.42萬元，農林水支出1106.98萬元，文化旅游體育與傳媒支出73.09萬元，城鄉社區支出455.68萬元。支出預算較2022年減少316.87?萬元，主要是基本支出預算增加197.90萬元，項目支出預算減少514.77萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入 2967.50?萬元，一般公共預算財政撥款支出 2967.50?萬元，比2022年減少316.87萬元。其中：基本支出 1708.11?萬元，比2022年增加197.90萬元，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 1259.39?萬元，比2022年減少514.77?萬元，主要用于民政、農林水等重點工作。
2023年政府性基金預算收入 0 萬元，政府性基金預算支出 125萬元，比2022年增加125萬元。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算 49 萬元，比2022年增加3.5萬元。其中：無因公出國（境）費用預算；公務接待費 5 萬元，比2022年減少14.5萬元；公務用車運行維護費 26萬元，無增減變化；公務用車購置費 18 萬元，比2022年增加18萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費260.70萬元，比上年減少24萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。2023年無政府采購預算。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2487.90萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛5 輛，其中一般公務用車 4輛、執勤執法用車 1輛。2023年使用一般公共預算購置公務用車車輛1輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
篆塘鎮預算公開聯系人：程雪容 ??聯系方式：13883040716
