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決算
- [ 索引號 ]
- 115002224503990121/2025-00015
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區篆塘鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-21
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-21
重慶市綦江區篆塘鎮人民政府（本級）2024年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統籌協調、運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作，承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
2.承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設，以及意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區內黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務工作。
3.承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。承擔市政設施管理、市容環衛、土地利用管理、交通建設等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
4.承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務、老齡事業發展、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
5.承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、消防管理、行政執法監督管理等工作，協助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管。
（二）機構設置
重慶市綦江區篆塘鎮人民政府（本級），為二級預算單位，單位主要構成如下：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為3645.24萬元。收、支與2023年度相比，增加318.37萬元，增長9.6%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入支出增加。
1.收入情況。2024年度收入合計3628.89萬元，與2023年度相比，增加306.60萬元，增長9.2%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入增加。其中：財政撥款收入3628.89萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余16.34萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計3645.24萬元，與2023年度相比，增加318.37萬元，增長9.6%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年支出增加。其中：基本支出875.61萬元，占24.0%；項目支出2769.63萬元，占76.0%。此外，結余分配0.00萬元。
3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為3645.24萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加318.37萬元，增長9.6%。主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3248.00萬元，與2023年度相比，增加493.82萬元，增長17.9%。主要原因是財政體制完善，財力增加，本年一般公共預算財政撥款收入增加。較年初預算數增加71.00萬元，增長2.2%。主要原因是項目支出較預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余16.34萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3264.35萬元，與2023年度相比，增加505.59萬元，增長18.3%。主要原因是財政體制完善，財力增加，本年一般公共預算財政撥款支出增加。較年初預算數增加87.35萬元，增長2.8%。主要原因是項目支出較預算增加。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務支出829.59萬元，占25.4%，較年初預算數增加54.72萬元，增長7.1%，主要原因是財政體制完善，財力增加，一般公共服務支出支出增加。
（7）文化旅游體育與傳媒支出15.00萬元，占0.5%，較年初預算數增加15.00萬元，增長100.0%，主要原因是文化體育類相關項目增加。
（8）社會保障和就業支出189.67萬元，占5.8%，較年初預算數增加26.91萬元，增長16.5%，主要原因是人員變動調整，職工繳納社保支出增加。
（9）衛生健康支出61.51萬元，占1.9%，較年初預算數增加16.53萬元，增長36.8%，主要原因是衛生健康類支出項目增加。
（10）節能環保支出810.49萬元，占24.8%，較年初預算數增加310.49萬元，增長62.1%，主要原因是節能環保相關項目增加。
（11）城鄉社區支出209.35萬元，占6.4%，較年初預算數增加99.55萬元，增長90.7%，主要原因是城鄉社區相關項目增加。
（12）農林水支出968.60萬元，占29.7%，較年初預算數增加290.08萬元，增長42.8%，主要原因是農林水項目增加。
（13）交通運輸支出92.38萬元，占2.8%，較年初預算數減少754.00萬元，下降89.1%，主要原因是交通運輸項目減少。
（19）住房保障支出52.76萬元，占1.6%，較年初預算數減少1.92萬元，下降3.5%，主要原因是人員變動調整，公積金支出減少。
（22）災害防治及應急管理支出35.00萬元，占1.1%，較年初預算數增加30.00萬元，增長600.0%，主要原因是災害防治及應急管理相關項目增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出875.61萬元。
其中：
人員經費718.35萬元，與2023年度相比，增加71.56萬元，增長11.1%，主要原因是人員變動調整，職工工資福利、繳納社保增加。人員經費用途主要包括發放職工工資福利、繳納社保、公積金等。
公用經費157.26萬元，與2023年度相比，增加2.57萬元，增長1.7%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費用、差旅費等運轉開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入380.89萬元，與2023年度相比，減少187.22萬元，下降33.0%，主要原因是政府性基金項目減少。本年支出380.89萬元，與2023年度相比，減少187.22萬元，下降33.0%，主要原因是政府性基金項目減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計17.63萬元，較年初預算數減少3.37萬元，下降16.1%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。較上年支出數增加1.91萬元，增長12.2%，主要原因是本年度工作量增加，下村工作較多，費用相應增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門無因公出國（境）費用。公務用車運行維護費15.63萬元，主要用于公務車維修費、保險費、油費、洗車費等。費用支出較年初預算數減少2.37萬元，下降13.2%，主要原因是厲行節約，嚴控支出。較上年支出數增加1.28萬元，增長8.9%，主要原因是本年度鄉村振興、耕地保護、黨建隨訪、安全檢查等工作開展，到村走訪調研，開展入戶工作量增加，公務用車運行維護費增加。公務接待費2.00萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯系工作。費用支出較年初預算數減少1.00萬元，下降33.3%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準。較上年支出數增加0.62萬元，增長44.9%，主要原因是本年度工作量增加，下村工作較多，費用相應增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待83批次660人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費30.30元，車均購置費0萬元，車均維護費3.91萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出2.59萬元，與2023年度相比，增加1.93萬元，增長292.4%，主要原因是本年度會議增加，會議費相應增加。本年度培訓費支出5.14萬元，與2023年度相比，增加1.33萬元，增長34.9%，主要原因是本年度培訓增加，培訓費相應增加。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少1.09萬元，下降100.0%，主要原因是本年度差旅減少，差旅費相應減少。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出157.26萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、會議費、公務接待、公務車運行維護費等。機關運行經費較上年支出數增加2.57萬元，增長1.7%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年度機關運行經費支出增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額421.20萬元，其中：政府采購貨物支出2.52萬元、政府采購工程支出418.67萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額420.32萬元，占政府采購支出總額的99.8%，其中：授予小微企業合同金額282.53萬元，占政府采購支出總額的67.1 %。
?
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門對81個項目開展了績效自評，涉及資金4549.6萬元。從評價情況來看，預算績效目標設置及績效評價總體情況較好。
（二）績效自評結果
篆塘鎮2024年河長制專項資金，項目總體完成情況較好，無未達標情況。項目全年預算數為16.8萬元，執行數為16.8萬元，完成預算的100%。
（三）績效自評表
?
|
2024年度項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
河長制專項資金 |
項目編碼： |
50011023T000003779091 |
自評總分： |
100.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
414-重慶市綦江區篆塘鎮人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯系人： |
馬廷 |
聯系電話： |
48229000 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0 |
168,000.00 |
168,000.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0 |
168,000.00 |
168,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共預算 |
0 |
168,000.00 |
168,000.00 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
保障河長制工作開展 |
保障河長制工作開展 |
保障河長制工作開展 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
產出率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
洪水過后及時清理垃圾 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
效益率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群眾滿意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
?
?
|
2024年度部門整體績效自評表 | |||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | |||||||||||
|
項目名稱： |
重慶市綦江區篆塘鎮人民政府整體自評 |
項目編碼： |
50011000024P000175 |
自評總分： |
98.58 |
||||||
|
項目主管部門： |
414-重慶市綦江區篆塘鎮人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯系人： |
程雪容 |
聯系電話： |
48229000 | ||||
|
資金情況 | |||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
41175349.9 |
53059244.92 |
45495694.92 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
41175349.9 |
53059244.92 |
45495694.92 |
85.75 |
10.00 |
8.58 | |||||
|
一般公共預算 |
40355349.9 |
49240744.92 |
41686794.92 |
84.66 |
|||||||
|
績效目標 | |||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||
|
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、切實發揮“三個作用”和營造良好政治生態的重要指示要求，積極應對各類風險挑戰，堅持穩中求進總基調，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續營造風清氣正的良好政治生態，保持全鎮經濟持續健康發展和社會大局穩定，實現工作目標。 |
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、切實發揮“三個作用”和營造良好政治生態的重要指示要求，積極應對各類風險挑戰，堅持穩中求進總基調，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續營造風清氣正的良好政治生態，保持全鎮經濟持續健康發展和社會大局穩定，實現工作目標。 |
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、切實發揮“三個作用”和營造良好政治生態的重要指示要求，積極應對各類風險挑戰，堅持穩中求進總基調，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續營造風清氣正的良好政治生態，保持全鎮經濟持續健康發展和社會大局穩定，實現工作目標。 | |||||||||
|
績效指標 | |||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 | |
|
群眾辦事處理及時率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
資金支付及時率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
||
|
城鄉人均可支配收入增長率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
服務對象滿意率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||
|
生態環境提升率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
?
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
程雪容???023-48229000
