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決算
- [ 索引號 ]
- 115002224503990121/2024-00021
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-11
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府。下屬 8個二級預算單位，分別是：重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府（本級）、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)文化服務中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)退役軍人服務站、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心。
下設(shè)10個綜合辦事機構(gòu)，分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計3326.87萬元，支出總計3326.87萬元。收支較上年決算數(shù)增加894.38萬元，增長36.77%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入增加。
2.收入情況。2023年度收入合計3322.29萬元，較上年決算數(shù)增加948.10萬元，增長39.93%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入增加。其中：財政撥款收入3322.29萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.58萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計3326.87萬元，較上年決算數(shù)增加894.38萬元，增長36.77%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年支出增加。其中：基本支出801.48萬元，占24.09%；項目支出2525.39萬元，占75.91%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3326.87萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加894.38萬元，增長36.77%。主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2754.18萬元，較上年決算數(shù)增加398.48萬元，增長16.92%。主要原因是財政體制完善，財力增加，本年一般公共預算財政撥款收入增加。較年初預算數(shù)增加1081.06萬元，增長64.61%。主要原因是項目支出較預算增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.58萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2758.76萬元，較上年決算數(shù)增加344.76萬元，增長14.28%。主要原因是財政體制完善，財力增加，本年一般公共預算財政撥款支出增加。較年初預算數(shù)增加1085.64萬元，增長64.89%。主要原因是項目支出較預算增加。
3.比較情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出735.40萬元，占26.66%，較年初預算數(shù)減少1.91萬元，下降0.26%，主要原因是本單位縮減開支過“緊日子”，公用經(jīng)費支出減少。
（2）文化旅游體育與傳媒支出10.13萬元，占0.37%，較年初預算數(shù)增加10.13萬元，增長100%，主要原因是文化體育類相關(guān)項目增加。
（3）社會保障與就業(yè)支出168.03萬元，占6.09%，較年初預算數(shù)增加4.25萬元，增長2.59%，主要原因是人員變動調(diào)整，職工繳納社保支出增加。
（4）衛(wèi)生健康支出62.48萬元，占2.26%，較年初預算數(shù)增加30.39萬元，增長94.70%，主要原因是衛(wèi)生健康類支出項目增加。
（5）節(jié)能環(huán)保支出447.03萬元，占16.20%，較年初預算數(shù)增加447.03萬元，增長100%，主要原因是節(jié)能環(huán)保相關(guān)項目增加。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.68萬元，占1.33%，較年初預算數(shù)減少73.12萬元，下降66.59%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)相關(guān)項目減少。
（7）農(nóng)林水支出1153.62萬元，占41.82%，較年初預算數(shù)增加576.62萬元，增長99.93%，主要原因是農(nóng)林水項目增加。
（8）交通運輸支出20.00萬元，占0.72%，較年初預算數(shù)增加20.00萬元，增長100%，主要原因是交通運輸項目增加。
（9）自然資源海洋氣象等支出4.58萬元，占0.17%，較年初預算數(shù)增加4.58萬元，增長100%，主要原因是自然資源類相關(guān)項目增加。
（10）住房保障支出104.51萬元，占3.79%，較年初預算數(shù)增加51.37萬元，增長96.67%，主要原因是職工基數(shù)調(diào)整，住房公積金支出增加。
（11）災害防治及應急管理支出16.30萬元，占0.59%，較年初預算數(shù)增加16.30萬元，增長100%，主要原因是災害防治及應急管理相關(guān)項目增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出801.48萬元。其中：人員經(jīng)費646.79萬元，較上年決算數(shù)減少151.63萬元，下降18.99%，主要原因是人員變動調(diào)整，職工工資福利、繳納社保、公積金減少。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費154.69萬元，較上年決算數(shù)增加30.07萬元，增長24.13%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費用、差旅費等運轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入568.11萬元，較上年決算數(shù)增加549.62萬元，增長2972.53%，主要原因是政府性基金項目增加。本年支出568.11萬元，較上年決算數(shù)增加549.62萬元，增長2972.53%，主要原因是政府性基金項目支出增加。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計15.72萬元，較年初預算數(shù)減少11.92萬元，下降43.13%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準，嚴格執(zhí)行公務用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)增加0.31萬元，增長2.01%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準，嚴格執(zhí)行公務用車有關(guān)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度無因公出國（境）費用。無公務車購置費。公務車運行維護費14.35萬元，主要用于公務車維修費、保險費、油費、洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)減少11.65萬元，下降44.81%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控支出。較上年支出數(shù)增加5.49萬元，增長61.96%，主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興、耕地保護、黨建隨訪、安全檢查等工作開展，到村走訪調(diào)研，開展入戶工作量增加，公務用車運行維護費增加。公務接待費1.38萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯(lián)系工作。費用支出較年初預算數(shù)減少0.26萬元，下降15.85%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準。較上年支出數(shù)減少5.17萬元，下降78.93%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待76批次685人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費20.09元，車均購置費0萬元，車均維護費2.87萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.66萬元，較上年決算數(shù)減少9.88萬元，下降93.74%，主要原因是本年度會議減少，會議費相應減少。本年度培訓費支出3.81萬元，較上年決算數(shù)增加3.13萬元，增長460.29%，主要原因是本年度培訓增加，培訓費相應增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出154.69萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、會議費、公務接待、公務車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加30.07萬元，增長24.13%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年度機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度本單位政府采購支出總額143.60萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出143.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額143.60萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額143.60萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，對96個項目開展了績效自評，涉及資金2487.9萬元。從評價情況來看，預算績效目標設(shè)置及績效評價總體情況較好。
（二）績效自評結(jié)果
篆塘鎮(zhèn)2023年市級地質(zhì)災害防治專項資金-綦江區(qū)2023年第二批地質(zhì)災害避險搬遷補助資金，項目總體完成情況較好，無未達標情況。項目全年預算數(shù)為75萬元，執(zhí)行數(shù)為75萬元，完成預算的100%。
（三）績效自評表
?
|
2023年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態(tài)：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
2023年市級地質(zhì)災害防治專項資金-綦江區(qū)2023年第二批地質(zhì)災害避險搬遷補助資金 |
項目編碼： |
50011024T000004090051 |
自評總分： |
90.82 |
|||||
|
項目主管部門： |
414-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯(lián)系人： |
張嘉初 |
聯(lián)系電話： |
48229000 | |||
|
資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數(shù) |
全年（調(diào)整）預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0 |
750,000 |
750,000 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0 |
750,000 |
750,000 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
一般公共預算 |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||||
|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調(diào)整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
保障第二批地質(zhì)災害避險搬遷補助資金發(fā)放到位 |
保障第二批地質(zhì)災害避險搬遷補助資金發(fā)放到位 |
保障第二批地質(zhì)災害避險搬遷補助資金發(fā)放到位 | ||||||||
|
績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數(shù)（%） |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
地質(zhì)災害治理數(shù)量 |
項 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
地災治理完成 | |
|
地質(zhì)災害搬遷人口 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
根據(jù)實際情況粗略統(tǒng)計 | |
|
資金及時發(fā)放率 |
% |
≥ |
98 |
95 |
3.06 |
69.4 |
20 |
13.88 |
||
|
感知態(tài)勢分析項數(shù) |
項 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
感知態(tài)勢分析到位 | |
?
?
|
部門（單位）整體支出績效目標申報表 | ||||||||||
|
預算年度:2023 | ||||||||||
|
預算（單位）名稱： |
414-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府 |
狀態(tài)：部門整體績效績效中心審核已審 | ||||||||
|
總體資金情況（元） |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | |||||||
|
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | |||
|
24879024.13 |
16599024.13 |
16599024.13 |
8280000 |
8280000 |
||||||
|
部 |
整體績效目標 |
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞習近平總書記對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標、切實發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求，切實增強人民獲得感、幸福感、安全感，持續(xù)營造風清氣正的良好政治生態(tài)，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，實現(xiàn)工作目標。 | ||||||||
|
年度績效指標 | ||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質(zhì) |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | ||||
|
產(chǎn)出指標 |
時效指標 |
群眾辦事處理及時率 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
資金支付及時率 |
≥ |
80 |
% |
20 | ||||
|
社會效益 |
城鄉(xiāng)人均可支配收入增長率 |
≥ |
10 |
% |
15 | |||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意率 |
≥ |
80 |
% |
25 | ||||
|
成本指標 |
生態(tài)環(huán)境成本指標 |
生態(tài)環(huán)境優(yōu)良率 |
≥ |
85 |
% |
20 | ||||
?
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
程雪容?? 023-48229000
?
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重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年度部門決算情況說明.pdf
2023-414001-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府（本級）決算公開報表.pdf
