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決算
- [ 索引號 ]
- 115002224503990121/2024-00016
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區篆塘鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-11
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-11
重慶市綦江區篆塘鎮農業服務中心2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船舶、林業、森林防火、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象、農村人居環境等方面的事務性工作；
2.承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、災害防治、農業保險等方面的事務性工作；
3.承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作；
4.承擔扶貧開發、河長制等方面的事務性工作，協助開展惠農資金補貼清理工作；
5.承擔河流及水庫管理和保護工作；
6.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
重慶市綦江區篆塘鎮農業服務中心屬于綦江區篆塘鎮人民政府二級預算單位。共有事業編制人員16名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計351.46萬元，支出總計351.46萬元。收支較上年決算數減少39.83萬元，下降10.18%，主要原因是本年區級安排專項轉移支付減少。
2.收入情況。2023年度收入合計351.46萬元，較上年決算數減少39.83萬元，下降10.18%，主要原因是本年區級安排專項轉移支付減少。其中：財政撥款收入351.46萬元，占100%。
3.支出情況。2023年度支出合計351.46萬元，較上年決算數減少39.83萬元，下降10.18%，主要原因是本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。其中：基本支出351.46萬元，占100%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計351.46萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少39.83萬元，下降10.18%。主要原因是本年區級安排專項轉移支付減少，本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入351.46萬元，較上年決算數減少39.83萬元，下降10.18%，主要原因是本年區級安排專項轉移支付減少。較年初預算數減少27.45萬元，下降7.24%。主要原因是人員變動調整，職工工資福利、繳納社保、公積金減少。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出351.46萬元，較上年決算數減少39.83萬元，下降10.18%，主要原因是本單位縮減開支過“緊日子”，本年支出減少。較年初預算數減少27.45萬元，下降7.24%。主要原因是人員變動調整，職工工資福利、繳納社保、公積金減少。
3.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出63.36萬元，占18.03%，較年初預算數減少11.23萬元，下降15.06%，主要原因是人員變動調整，職工繳納社保支出減少。
（2）衛生健康支出17.67萬元，占5.03%，較年初預算數增加0.95萬元，增長5.68%，主要原因是人員基數調整，職工繳納社保支出增加。
（3）農林水支出252.33萬元，占71.79%，較年初預算數減少19.19萬元，下降7.07%，主要原因是人員變動調整，主要原因是人員變動調整，職工繳納工資福利支出減少。
（4）住房保障支出18.10萬元，占5.15%，較年初預算數增加2.02萬元，增長12.56%，主要原因是職工工資基數調整，公積金支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出351.46萬元。其中：人員經費310.69萬元，較上年決算數減少32.95萬元，下降9.59%，主要原因是人員變動調整，人員經費減少。人員經費用途主要包括發放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經費40.77萬元，較上年決算數減少6.88萬元，下降14.44%，主要原因是本單位縮減開支過“緊日子”，日常公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費用、差旅費等運轉開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計20.20萬元，較上年支出數增加15.33萬元，增長314.78%，主要原因是本單位購置了1輛公務用車。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）費用。公務車購置費19.98萬元，主要用于下村開展工作；較上年支出數增加19.98萬元，增長100%，主要原因本年度本單位是購置了1輛公務用車。無公務車運行維護費。公務接待費0.22萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯系工作；較上年支出數減少4.65萬元，下降95.48%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，公務接待費相應減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次72人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。車均購置費19.98萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少4.38萬元，下降100%，主要原因是會議減少，會議費減少。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數減少0.36萬元，下降100%，主要原因是培訓減少，培訓費減少。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理工作開展情況
（一）預算績效管理范圍將基礎設施建設、民生資金等項目列入績效評價范圍，不斷提高項目資金的使用效益。
（二）加強績效評價管理與財政資金監管、財政監督檢查工作的相互融合，績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。
（三）不斷加強學習，建立預算績效管理理念。對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益總體把握，在年度預算資金分配中掌握主動權，預算績效目標的申報與批復，也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
程雪容?? 023-48229000
