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決算
- [ 索引號 ]
- 115002224503990121/2024-00015
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-11
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-11
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護整治、場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)、綠化等事務(wù)性工作；
2.定期巡查場鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況，管理維護場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；
3.負責(zé)市容市貌整治工作，協(xié)調(diào)解決物業(yè)管理工作中存在的問題；
4.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心屬于篆塘鎮(zhèn)人民政府二級預(yù)算單位，共有事業(yè)編制人員4名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計83.51萬元，支出總計83.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.57萬元，增長9.97%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入增加。
2.收入情況。2023年度收入總計83.51萬元，支出總計83.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.57萬元，增長9.97%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入增加。其中：財政撥款收入83.51萬元，占100%。
3.支出情況。2023年度支出合計83.51萬元，較上年決算數(shù)增加7.57萬元，增長9.97%，主要原因是財政體制完善，財力增加，本年支出增加。其中：基本支出83.51萬元，占100%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計83.51萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7.57萬元，增長9.97%。主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入83.51萬元，較上年決算數(shù)增加7.57萬元，增長9.97%。主要原因是財政體制完善，財力增加，本年收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少29.58萬元，下降26.16%。主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費收入減少。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出83.51萬元，較上年決算數(shù)增加7.57萬元，增長9.97%。主要原因是財政體制完善，財力增加，本年支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少29.58萬元，下降26.16%。主要原因是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費支出減少。
3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出7.20萬元，占8.63%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.93萬元，下降28.92%，主要原因是人員變動減少，職工繳納社保支出減少。
（2）衛(wèi)生健康支出3.86萬元，占4.62%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.95萬元，下降19.75%，主要原因是人員變動減少，職工繳納醫(yī)保支出減少。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.22萬元，占81.69%，較年初預(yù)算數(shù)減少24.85萬元，下降26.70%，主要原因是人員變動減少，職工工資福利支出減少。
（4）住房保障支出4.22萬元，占5.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬元，下降16.77%，主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整，公積金支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出83.51萬元。其中：人員經(jīng)費70.07萬元，較上年決算數(shù)增加6.29萬元，增長9.86%，主要原因人員變動調(diào)整，人員經(jīng)費支出相應(yīng)增加。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費13.44萬元，較上年決算數(shù)增加1.28萬元，增長10.53%，主要原因是財政體制完善，財力增加，公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費用、差旅費等運轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降100%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標準，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少1.06萬元，下降100%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標準，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位無因公出國（境）費用。無公務(wù)車購置費。無公務(wù)車運行維護費。公務(wù)接待費0萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.80萬元，下降100%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標準，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少1.06萬元，下降100%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標準，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.80萬元，較上年決算數(shù)減少0.72萬元，下降47.37%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴控會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0萬元，與上年度持平。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
與機關(guān)合署辦公，固定資產(chǎn)并入機關(guān)統(tǒng)一管理、核算。本單位無固定資產(chǎn)。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理工作開展情況
（一）預(yù)算績效管理范圍將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生資金等項目列入績效評價范圍，不斷提高項目資金的使用效益。
（二）加強績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績效評價在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機制不斷完善。
（三）不斷加強學(xué)習(xí)，建立預(yù)算績效管理理念。對資金投入、資金使用方向、項目實施產(chǎn)生的效益總體把握，在年度預(yù)算資金分配中掌握主動權(quán)，預(yù)算績效目標的申報與批復(fù)，也在一定程度上促進了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
程雪容?? 023-48229000
附件下載：
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414007-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心-決算公開報表.pdf
