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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313492N/2025-00008
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-25
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺(tái)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機(jī)要、保密、檔案、公文、會(huì)務(wù)等工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺(tái)等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理以及內(nèi)部審計(jì)等工作。
4.民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會(huì)事務(wù)管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
6.便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。負(fù)責(zé)便民服務(wù)中心窗口和平臺(tái)建設(shè)；承擔(dān)民政、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛國(guó)衛(wèi)生等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。
7.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。承擔(dān)綜合行政執(zhí)法工作，集中行使法定、依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
8.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、林業(yè)資源保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護(hù)、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設(shè)、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物疫病的防疫和監(jiān)測(cè)、動(dòng)物疫情調(diào)查、動(dòng)物強(qiáng)制免疫、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、植保植檢等事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、惠農(nóng)資金補(bǔ)貼等事務(wù)性工作。
9.新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。負(fù)責(zé)新時(shí)代文明實(shí)踐和精神文明建設(shè)事務(wù)性工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施文明實(shí)踐、志愿服務(wù)活動(dòng)；承擔(dān)志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動(dòng)、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)、專業(yè)培訓(xùn)、孵化培育、項(xiàng)目承接等工作；承擔(dān)文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作；開展移風(fēng)易俗、弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)行動(dòng)，破除陳規(guī)陋習(xí)、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風(fēng)。
10.村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作；承擔(dān)農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境整治相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治；承擔(dān)公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的事務(wù)性工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府，為一級(jí)預(yù)算單位，下屬6個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2024〕65號(hào)）要求，綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)設(shè)置正科級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)，分別為：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。以上5個(gè)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，機(jī)構(gòu)類別為公益一類，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1998.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1772.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款225.85萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少1163.68萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少856.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少307.15萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1998.79萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算630.22萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算63.41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算293.05萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算57.36萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算73.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算395.38萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算402.43萬元，住房保障支出預(yù)算68.22萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算15.02萬元。支出預(yù)算較2024年減少1163.68萬元，主要是基本支出預(yù)算增加32.78萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少1196.46萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1772.94萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1772.94萬元，比2024年減少856.53萬元。其中：基本支出1211.86萬元，比2024年增加32.78萬元，主要原因是存在人員變動(dòng)，2025年預(yù)算比2024年預(yù)算增加1人，以及事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，住房公積金繳納，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出561.08萬元，比2024年減少889.31萬元，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面2023年度第二批中央水污染防治資金預(yù)算-清溪河流域中峰鎮(zhèn)段水環(huán)境綜合整治工程（二期）支出減少，公路建設(shè)方面2023年車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金（第二批）支出減少等，主要用于退休人員政策、人大代表活動(dòng)、非在編人員經(jīng)費(fèi)、敬老院管理運(yùn)行、專職消防隊(duì)、機(jī)關(guān)黨員活動(dòng)費(fèi)、基層黨組織經(jīng)費(fèi)、老黨員生活補(bǔ)貼、專職干部誤工補(bǔ)貼、離任村居干部補(bǔ)助、村辦公經(jīng)費(fèi)、村居相關(guān)其他經(jīng)費(fèi)、安全監(jiān)管和社會(huì)治理經(jīng)費(fèi)、渝事好商量、本土人才、服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、場(chǎng)鎮(zhèn)清掃保潔、遺屬生活困難補(bǔ)助、網(wǎng)格運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、下派選調(diào)生到村工作補(bǔ)助資金、中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金、農(nóng)村供水工程維修養(yǎng)護(hù)、2024年棚戶區(qū)改造補(bǔ)助資金、非國(guó)有林生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償?shù)戎攸c(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入225.85萬元，政府性基金預(yù)算支出225.85萬元，比2024年減少307.15萬元，主要原因是2023年傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金支出減少，主要用于傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷補(bǔ)助、部分交通項(xiàng)目補(bǔ)助（公路養(yǎng)護(hù)、水毀修復(fù)）、地質(zhì)災(zāi)害防治群測(cè)群防補(bǔ)助資金等重點(diǎn)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.5萬元，比2024年增加1.5萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年減持平；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比2024年增加1.5萬元，主要原因是蟠龍抽水蓄能電站投產(chǎn)運(yùn)行，營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，加大招商引資力度，公務(wù)接待活動(dòng)增多；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)113.58萬元，比上年增加0.38萬元，主要原因?yàn)榇嬖谌藛T變動(dòng)，重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2025年預(yù)算比2024年預(yù)算增加2人。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.4萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.4萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2.4萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.4萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款561.08萬元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
5.預(yù)備費(fèi)設(shè)置情況。2025年設(shè)置預(yù)備費(fèi)17.73萬元，按照《預(yù)算法》第四十條“各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)”的規(guī)定，預(yù)留預(yù)備費(fèi)17.73萬元。預(yù)備費(fèi)支出應(yīng)該嚴(yán)格按照《預(yù)算法》第六十四條“各級(jí)預(yù)算預(yù)備費(fèi)的動(dòng)用方案，由本級(jí)政府財(cái)政部門提出，報(bào)本級(jí)政府決定”的規(guī)定執(zhí)行。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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