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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313492N/2025-00002
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-25
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府（本級）2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作，承擔機關(guān)接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
2.黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設，以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡服務工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，強化產(chǎn)業(yè)引導，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔市政設施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理以及內(nèi)部審計等工作。
4.民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責平安法治、應急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領域工作，承擔信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府（本級），為重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)內(nèi)設機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2024〕65號）要求，綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)設置正科級內(nèi)設機構(gòu)5個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)1410.78萬元，其中：一般公共預算撥款1184.93萬元，政府性基金預算撥款225.85萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少1166.23萬元，主要是一般公共預算撥款減少859.08萬元，政府性基金預算撥款減少307.15萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)1410.78萬元，其中：一般公共服務支出預算630.22萬元，社會保障和就業(yè)支出預算114.5萬元，衛(wèi)生健康支出預算32.86萬元，節(jié)能環(huán)保支出預算73.7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算237.24萬元，農(nóng)林水支出預算263.6萬元，住房保障支出預算43.65萬元，災害防治及應急管理支出預算15.02萬元。支出預算較2024年減少1166.23萬元，主要是基本支出預算增加30.24萬元，項目支出預算減少1196.46萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1184.93萬元，一般公共預算財政撥款支出1184.93萬元，比2024年減少859.08萬元。其中：基本支出623.86萬元，比2024年增加30.24萬元，主要原因是存在人員變動，2025年預算比2024年預算增加2人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，住房公積金繳納，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出561.08萬元，比2024年減少889.31萬元，主要原因是節(jié)能環(huán)保方面2023年度第二批中央水污染防治資金預算-清溪河流域中峰鎮(zhèn)段水環(huán)境綜合整治工程（二期）支出減少，公路建設方面2023年車輛購置稅收入補助地方資金（第二批）支出減少等，主要用于退休人員政策、人大代表活動、非在編人員經(jīng)費、敬老院管理運行、專職消防隊、機關(guān)黨員活動費、基層黨組織經(jīng)費、老黨員生活補貼、專職干部誤工補貼、離任村居干部補助、村辦公經(jīng)費、村居相關(guān)其他經(jīng)費、安全監(jiān)管和社會治理經(jīng)費、渝事好商量、本土人才、服務群眾經(jīng)費、場鎮(zhèn)清掃保潔、遺屬生活困難補助、網(wǎng)格運行經(jīng)費、下派選調(diào)生到村工作補助資金、中央自然災害救災補助資金、農(nóng)村供水工程維修養(yǎng)護、2024年棚戶區(qū)改造補助資金、非國有林生態(tài)保護補償?shù)戎攸c工作。
2025年政府性基金預算收入225.85萬元，政府性基金預算支出225.85萬元，比2024年減少307.15萬元，主要原因是2023年傳統(tǒng)村落保護發(fā)展項目市級補助資金支出減少等，主要用于傳統(tǒng)村落保護發(fā)展項目、地質(zhì)災害避險搬遷補助、部分交通項目補助（公路養(yǎng)護、水毀修復）、地質(zhì)災害防治群測群防補助資金等重點工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算16.5萬元，比2024年增加1.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費3萬元，比2024年增加1.5萬元，主要原因是蟠龍抽水蓄能電站投產(chǎn)運行，營商環(huán)境進一步優(yōu)化，加大招商引資力度，公務接待活動增多；公務用車運行維護費13.5萬元，與2024年持平；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費113.58萬元，比上年增加0.38萬元，主要原因為存在人員變動，2025年預算比2024年預算增加2人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預算總額2.4萬元：政府采購貨物預算2.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2.4萬元：政府采購貨物預算2.4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款561.08萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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