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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313492N/2024-00008
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-29
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽(yáng)能）、漁業(yè)船舶、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水土保持、水資源管理與保護(hù)、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、造林、護(hù)林、綠化、經(jīng)濟(jì)林開(kāi)發(fā)等技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理等方面的事務(wù)性工作；編制并組織實(shí)施農(nóng)村水利各項(xiàng)規(guī)劃，農(nóng)田水利工程、農(nóng)村飲水安全、污水處理等工程的建設(shè)、運(yùn)行、維修養(yǎng)護(hù)等工作；承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開(kāi)展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
（二）單位構(gòu)成
本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
2024年我單位不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)187.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款187.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加7.59萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款撥款增加7.59萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)187.09萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算35.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.77萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算136.54萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算7.37萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加7.59萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加7.59萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入187.09萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出187.09萬(wàn)元，比2023年增加7.59萬(wàn)元。其中：基本支出187.09萬(wàn)元，比2023年增加7.59萬(wàn)元，主要原因是該單位存在人員變動(dòng)，2024年預(yù)算比2023年預(yù)算增加1人，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2023年持平。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與2023年持平。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，比2023年減少2萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況，將公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)2萬(wàn)元/輛；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年無(wú)項(xiàng)目支出。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：梅宗永，聯(lián)系方式: 023-61260181
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綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)2024部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表（農(nóng)服）.xls
