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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313492N/2023-00018
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-29
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府 2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等工作。承擔檔案、機要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議和領(lǐng)導指示的貫徹落實；牽頭負責政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔機關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；負責黨員、大學生村官、本土人才教育培訓管理工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息等工作。
3.人大辦公室。主要負責鎮(zhèn)人大日常事務(wù)管理工作。宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負責區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃與指導、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等工作。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等工作。指導實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負責社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔重點地區(qū)整治、視頻監(jiān)控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)等工作。承擔生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；承擔農(nóng)村居民住宅的鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可管理工作；牽頭負責轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)；承擔轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、工商稅收、村級財務(wù)及農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等職責。負責固定資產(chǎn)的登記管理工作，以及其他有關(guān)財務(wù)管理方面的工作。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；協(xié)助行業(yè)主管部門對危險化學品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位進行安全生產(chǎn)日常監(jiān)管；承擔公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
11.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔農(nóng)機、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水土保持、水資源管理與保護、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔農(nóng)村經(jīng)營管理、造林、護林、綠化、經(jīng)濟林開發(fā)等技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理等方面的事務(wù)性工作；編制并組織實施農(nóng)村水利各項規(guī)劃，農(nóng)田水利工程、農(nóng)村飲水安全、污水處理等工程的建設(shè)、運行、維修養(yǎng)護等工作；承擔扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補貼工作。
12.文化服務(wù)中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、志愿者服務(wù)活動、文藝活動組織實施；承擔教育、老齡事業(yè)發(fā)展及關(guān)心下一代等方面的事務(wù)性工作；承擔民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護工作；承擔農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
13.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。承擔勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老的參保籌資工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作；指導村（社區(qū)）開展退休人員社會化管理服務(wù)工作；指導村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
14.退役軍人服務(wù)站。主要負責做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所。
15.綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運行，主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
16.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。主要負責場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作。定期巡查場鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
17.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。負責擬訂并指導產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)研究；負責組織協(xié)調(diào)引進資源為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持；承擔重大（重點）項目的儲備、推介、策劃、包裝落戶等工作；協(xié)助產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號）精神，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)10個綜合辦事機構(gòu)、下轄7個事業(yè)單位，分別為：
（1）綜合辦事機構(gòu)
黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
（2）事業(yè)單位
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況
2023年我單位不涉及機構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)2048.71萬元，其中：一般公共預算撥款2024.69萬元，政府性基金預算撥款24.02萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加146.34萬元，主要是一般公共預算撥款增加129.82萬元, 政府性基金預算撥款增加16.52萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)2048.71萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預算621.76萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算69.52萬元，社會保障和就業(yè)支出預算331.89萬元，衛(wèi)生健康支出預算66.24萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算194.84萬元, 農(nóng)林水支出預算702.03萬元,住房保障支出預算62.43萬元。支出預算較2022年增加146.34萬元，主要是基本支出預算增加43萬元，項目支出預算增加103.34萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入2024.69萬元，一般公共預算財政撥款支出2024.69萬元，比2022年增加129.82萬元。其中：基本支出1205.57萬元，比2022年增加43萬元，主要原因是公務(wù)員工資調(diào)整等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出819.12萬元，比2022年增加86.62萬元，主要原因是體制調(diào)整，2023年預算項目增加，主要用于黨建、專職干部誤工補貼、村居相關(guān)其他經(jīng)費、安全監(jiān)管和社會治理經(jīng)費、本土人才、場鎮(zhèn)清掃保潔等重點工作。
2023年政府性基金預算收入24.02萬元，政府性基金預算支出24.02萬元，比2022年增加16.52萬元，主要原因是政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)項目增加，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展24.02萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算40.5萬元，比2022年減少2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費8萬元，比2022年減少2萬元，主要原因是厲行節(jié)約從嚴控制費用支出；公務(wù)用車運行維護費32.5萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費120.13萬元，比上年減少6.83萬元，主要原因為厲行節(jié)約從嚴控制費用支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.76萬元：政府采購貨物預算1.76萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.76萬元：政府采購貨物預算1.76萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款496.1萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
5.預備費設(shè)置情況。2023年設(shè)置預備費20.25萬元，按照《預算法》第四十條“各級一般公共預算應(yīng)當按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預備費”的規(guī)定，預留預備費20.25萬元。預備費支出應(yīng)該嚴格按照《預算法》第六十四條“各級預算預備費的動用方案，由本級政府財政部門提出，報本級政府決定”的規(guī)定執(zhí)行。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：梅宗永，聯(lián)系方式: 023-61260181
