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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313492N/2023-00015
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-29
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
? ? ? ? ?一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。
（二）單位構(gòu)成
本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
2023年我單位不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)41.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款41.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加2.49萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款撥款增加2.49萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)41.62萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算38.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.72萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算1.77萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加2.49萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加2.49萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入41.62萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41.62萬(wàn)元，比2022年增加2.49萬(wàn)元。其中：基本支出41.62萬(wàn)元，比2022年增加2.49萬(wàn)元，主要原因是綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)（事業(yè)在職）及超額績(jī)效（事業(yè)）存在上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2022年持平。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與2022年持平。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2022年減少0.38萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年減少0.38萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算一體化改革，機(jī)關(guān)事業(yè)單位合署辦公，事業(yè)單位未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，全部納入政府本級(jí)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年持平。
2. 政府采購(gòu)情況。本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年無(wú)項(xiàng)目支出。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本部門共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：梅宗永，聯(lián)系方式:?023-61260181
