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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313492N/2024-00018
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-18
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號(hào)）精神，本單位為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，含1個(gè)事業(yè)單位，編制2名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)站長(zhǎng)1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)36.58萬元，支出總計(jì)36.58萬元。收支較上年決算數(shù)減少1.42萬元，下降3.74%，主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)36.58萬元，較上年決算數(shù)減少1.42萬元，下降3.74%，主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：財(cái)政撥款收入36.58萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)36.58萬元，較上年決算數(shù)減少1.42萬元，下降3.74%，主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：基本支出36.58萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)36.58萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1.42萬元，下降3.74%。主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入36.58萬元，較上年決算數(shù)減少1.42萬元，下降3.74%。主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少5.04萬元，下降12.11%。主要原因是事業(yè)人員超額績(jī)效改革未完成，人員性經(jīng)費(fèi)減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36.58萬元，較上年決算數(shù)減少1.42萬元，下降3.74%。主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少5.04萬元，下降12.11%。主要原因是事業(yè)人員超額績(jī)效改革未完成，人員性經(jīng)費(fèi)減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出32.81萬元，占89.70%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.33萬元，下降13.97%，主要原因是事業(yè)人員超額績(jī)效改革未完成，人員性經(jīng)費(fèi)減少。
（2）衛(wèi)生健康支出1.77萬元，占4.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增長(zhǎng)2.91%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，基本醫(yī)療保險(xiǎn)金額增多。
（3）住房保障支出1.99萬元，占5.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.22萬元，增長(zhǎng)12.43%，主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑，增人增資，住房公積金繳納金額增。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出36.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)30.54萬元，較上年決算數(shù)減少1.29萬元，下降4.05%，主要原因是存在人員變動(dòng)，調(diào)入人員工資待遇減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)6.04萬元，較上年決算數(shù)減少0.13萬元，下降2.11%，主要原因是遵循節(jié)約原則，嚴(yán)格控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，減少辦公經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
本單位2023年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.04萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公，該事業(yè)單位2023年實(shí)際發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
因預(yù)算一體化改革，與機(jī)關(guān)合署辦公，我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）單位自評(píng)情況
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站為全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。年初預(yù)算只保障人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，無項(xiàng)目預(yù)算，無預(yù)算績(jī)效管理。
（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260181
附件下載：
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419005-重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站-決算公開報(bào)表.pdf
