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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222009313492N/2023-00033
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-18
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
? ? ? ? 一、部門(mén)基本情況
? （一）職能職責(zé)。
?1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等工作。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；組織起草或?qū)徍艘渣h委、政府名義發(fā)布的公文；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作；負(fù)責(zé)黨員、大學(xué)生村官、本土人才教育培訓(xùn)管理工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息等工作。
3.人大辦公室。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大日常事務(wù)管理工作。宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)鎮(zhèn)工作的意見(jiàn)、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見(jiàn)和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來(lái)文來(lái)函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、扶貧開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興等工作。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
5.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等工作。指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)等工作。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；承擔(dān)農(nóng)村居民住宅的鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可管理工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、工商稅收、村級(jí)財(cái)務(wù)及農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等職責(zé)。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記管理工作，以及其他有關(guān)財(cái)務(wù)管理方面的工作。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施；協(xié)助行業(yè)主管部門(mén)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)日常監(jiān)管；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險(xiǎn)、車(chē)輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕48號(hào)）精神，我單位內(nèi)設(shè)10個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)，分別為：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
???（三）單位構(gòu)成。
? 本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
??二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
? 1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1770.29萬(wàn)元，支出總計(jì)1770.29萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加1770.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。
? 2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1742.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1742.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。其中：財(cái)政撥款收入1742.99萬(wàn)元，占100.0%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.3萬(wàn)元。
? 3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1770.29萬(wàn)元，較上年決算增加1770.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。其中：基本支出675.97萬(wàn)元，占38.2%；項(xiàng)目支出1094.32萬(wàn)元，占61.8%。
? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1770.29萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1770.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。
? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1624.4萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1624.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加326.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.1%，主要原因是各科室區(qū)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目年初無(wú)預(yù)算，年中追加預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.3萬(wàn)元。
? 2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1651.7萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1651.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加353.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.2%，主要原因是2022年少數(shù)民族發(fā)展資金、疫情防控專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2022年農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理、中峰村生產(chǎn)便道建設(shè)等項(xiàng)目支出增加。
? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
? 4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
? （1）一般公共服務(wù)支出649.68萬(wàn)元，占39.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加73.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%，主要原因是2022年清算以前年度待遇、2022年少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目支出增加。
? （2）文化旅游體育與傳媒支出33.00萬(wàn)元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%，主要原因是文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目支出增加。
? （3）社會(huì)保障與就業(yè)支出126.32萬(wàn)元，占7.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.2%，主要原因是蜂產(chǎn)業(yè)智能化建設(shè)項(xiàng)目、中峰村青卜塘現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出增加。
? （4）衛(wèi)生健康支出65.04萬(wàn)元，占3.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.8%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。
（5）節(jié)能環(huán)保支出41.00萬(wàn)元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少32.32萬(wàn)元，下降44.1%，主要原因是2020年退耕還林種苗費(fèi)部分資金未支付。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出46.50萬(wàn)元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.50萬(wàn)元，下降32.6%，主要原因是市政環(huán)衛(wèi)及背街小巷項(xiàng)目支出減少以及社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障支出項(xiàng)目年初預(yù)算時(shí)計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)支出，決算時(shí)計(jì)入農(nóng)林水支出。
? （7）農(nóng)林水支出625.99萬(wàn)元，占37.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加209.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.4%，主要原因是2022年農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理、中峰村生產(chǎn)便道建設(shè)、老黨員生活補(bǔ)貼、村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施、公益設(shè)施等資金結(jié)算補(bǔ)助項(xiàng)目支出增加以及社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障支出項(xiàng)目年初預(yù)算時(shí)計(jì)入城鄉(xiāng)社區(qū)支出，決算時(shí)計(jì)入農(nóng)林水支出。
? （8）住房保障支出34.75萬(wàn)元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.8%，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)及人員變化，繳費(fèi)金額增加。
? （9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.42萬(wàn)元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)390.3%，主要原因是應(yīng)急突發(fā)支出、2020年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金-地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)、2021年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算（地質(zhì)災(zāi)害）項(xiàng)目支出增加。
? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
? 2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出675.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)556.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加556.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費(fèi)119.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加119.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出。
? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
? 2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入118.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加118.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。本年支出118.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加118.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。
??（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
?本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
? 2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.78萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬(wàn)元，下降9.4%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。一是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車(chē)使用規(guī)定。二是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理。三是未安排人員因公出國(guó)（境）活動(dòng)。較上年支出數(shù)增加21.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。
? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.45萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、鞏固脫貧攻堅(jiān)入戶走訪、疫情防控、信訪維穩(wěn)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.05萬(wàn)元，下降10.5%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降，減少了相應(yīng)支出。較上年支出數(shù)增加17.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。
? 公務(wù)接待費(fèi)4.33萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的伙食費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，下降4.4%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行承擔(dān)。較上年支出數(shù)增加4.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。
? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
? 本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待95批次700人，未發(fā)生國(guó)內(nèi)外事接待和國(guó)（境）外公務(wù)接待支出。2022年本單位人均接待費(fèi)61.84元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)5.82萬(wàn)元。
? 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
??本年度會(huì)議費(fèi)支出1.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.67萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。
? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
? 2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.63萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加119.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位為新增單位，無(wú)上年決算數(shù)。
? （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
? 截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛。本單位無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備。
? （四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
?2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額327.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出327.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額327.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額327.55萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%。主要用于采購(gòu)公路工程。
? 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
? （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)73個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)73項(xiàng)，涉及資金1440.79萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
見(jiàn)附件。
? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260181。
