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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222709465630W/2024-00011
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區永新鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-08
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-08
重慶市綦江區永新鎮旅游服務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔全鎮旅游業發展規劃和年度計劃制定和組織實施，指導鄉村旅游示范點、旅游度假區建設；負責全鎮旅游資源的普查、規劃，指導、協調旅游資源開發利用和保護工作；負責本轄區旅游合作聯絡對接工作；負責旅游統計、信息咨詢和旅游重大節慶活動策劃、組織等工作；協助旅游產業扶貧工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區永新鎮旅游服務中心是重慶市綦江區永新鎮人民政府下屬二級預算單位。按照“綦委編〔2019〕38號”文件，為財政全額撥款事業單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數75.22萬元，其中：一般公共預算撥款75.22萬元，收入較2023年減少4.14萬元，主要是上年結轉減少5.87萬元，一般公共預算資金增加1.73萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數75.22萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算61.71萬元，社會保障和就業支出預算6.79萬元，衛生健康支出預算3.33萬元，住房保障支出預算3.39萬元。支出預算較2023年增加減少4.14萬元，主要是基本支出預算減少4.14萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入75.22萬元，一般公共預算財政撥款支出75.22萬元，比2023年減少4.14萬元。其中：基本支出75.22萬元，比2023年減少4.14萬元，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出減少4.67萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
重慶市綦江區永新鎮旅游服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.6萬元，比2023年增加0.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.6萬元，比2023年增加0.6萬元，主要原因是增加了公務接待預算；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年本單位無項目支出。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系方式：?? 張煜??? 023-48460929
重慶市綦江區永新鎮旅游服務中心2024年部門預算公開附表.xlsx
