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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222709465630W/2024-00011
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永新鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-08
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)全鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃制定和組織實施，指導(dǎo)鄉(xiāng)村旅游示范點、旅游度假區(qū)建設(shè)；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)旅游資源的普查、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旅游資源開發(fā)利用和保護工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)旅游合作聯(lián)絡(luò)對接工作；負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計、信息咨詢和旅游重大節(jié)慶活動策劃、組織等工作；協(xié)助旅游產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心是重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位。按照“綦委編〔2019〕38號”文件，為財政全額撥款事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)75.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款75.22萬元，收入較2023年減少4.14萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少5.87萬元，一般公共預(yù)算資金增加1.73萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)75.22萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算61.71萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算6.79萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.33萬元，住房保障支出預(yù)算3.39萬元。支出預(yù)算較2023年增加減少4.14萬元，主要是基本支出預(yù)算減少4.14萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入75.22萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出75.22萬元，比2023年減少4.14萬元。其中：基本支出75.22萬元，比2023年減少4.14萬元，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出減少4.67萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.6萬元，比2023年增加0.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費0.6萬元，比2023年增加0.6萬元，主要原因是增加了公務(wù)接待預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年本單位無項目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系方式：?? 張煜??? 023-48460929
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開附表.xlsx
