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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222709465630W/2024-00006
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永新鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-08
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文體活動組織實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作；承擔(dān)文化藝術(shù)遺產(chǎn)的收集整理與保護(hù)工作；協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)文化服務(wù)中心是重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位。按照“綦委編〔2019〕38號”文件，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)117.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款117.21萬元，收入較2023年減少11.62萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少2.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少9.09萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)117.21萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算80.28萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算27.33萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.05萬元，住房保障支出預(yù)算4.54萬元。支出預(yù)算較2023年增加減少11.62萬元，主要是基本支出預(yù)算減少11.62萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.21萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117.21萬元，比2023年減少11.62萬元。其中：基本支出117.21萬元，比2023年減少11.62萬元，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出減少10.28萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.75萬元，比2023年增加0.75萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，比2023年增加0.75萬元，主要原因是增加了公務(wù)接待預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024本單位年無項(xiàng)目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系方式：? 張煜??? 023-48460929
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開附表.xlsx
