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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222709465630W/2024-00004
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永新鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-08
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、審批服務(wù)管理等工作。督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤管理等工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政協(xié)、編制、人事、武裝、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)組織開展志愿者服務(wù)活動(dòng)等工作。
3.人大辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項(xiàng)活動(dòng)；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)政府工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳貫徹工業(yè)、商貿(mào)、旅游、農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)營管理等法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)抓好農(nóng)村市場、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)等；協(xié)調(diào)市場監(jiān)管、稅務(wù)、供電、供氣、金融、保險(xiǎn)等部門；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
5.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行政法、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項(xiàng)工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。宣傳貫徹執(zhí)行建設(shè)管理、生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)等方面的法律法規(guī)；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治、農(nóng)村建設(shè)用地復(fù)墾管理等工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等工作。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)方面的法律政策；統(tǒng)籌抓好公共應(yīng)急事件、地質(zhì)災(zāi)害防治、防汛抗旱、森林防火、抗震救災(zāi)、消防管理、減災(zāi)救災(zāi)等工作；負(fù)責(zé)落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施；承擔(dān)車輛、船舶、礦山安全監(jiān)督等工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4813.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4455.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款358.5萬元。收入較2023年增加664.75萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1311.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少1004.88萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4813.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1177.49萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算10.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算360.78萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算66.44萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算608.4萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1461.35萬元，交通運(yùn)輸支出預(yù)算1047.9萬元，住房保障支出預(yù)算77.83萬元，其他支出預(yù)算3萬元。支出預(yù)算較2023年增加增加664.75萬元，主要是基本支出預(yù)算減少18.75萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加683.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4455.19萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4455.19萬元，比2023年增加1311.14萬元。其中：基本支出1289.59萬元，比2023年減少18.75萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3165.6萬元，主要用于基層治理、場鎮(zhèn)清掃保潔、社會(huì)服務(wù)、基層黨建等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入358.5萬元，政府性基金預(yù)算支出358.5萬元，比2023年減少140萬元，主要原因是美麗宜居示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目和地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷資金等項(xiàng)目預(yù)算較上年減少。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.25萬元，比2023年減少5.85萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)6.75萬元，比2023年減少0.15萬元，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)控支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元。比2023年減少6萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)219.96萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1882.17萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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