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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222709465630W/2024-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永新鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-08
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府（匯總）2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
7、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府下設(shè)綜合辦事機(jī)構(gòu)10個，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下屬8個二級預(yù)算單位，其中行政機(jī)關(guān)1個，事業(yè)單位7個，分別是重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府、永新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、永新鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、永新鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、永新鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、永新鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、永新鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、永新鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)6305.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5947.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款358.5萬元。收入較2023年增加622.21萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加1367.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加358.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)減少1103.57萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)6305.75萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1177.49萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算152.49萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算773.43萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算131.52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算793.17萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算2084.99萬元，交通運輸支出預(yù)算1047.9萬元，住房保障支出預(yù)算141.76萬元，其他支出預(yù)算3萬元。支出預(yù)算較2023年增加622.21萬元，主要是基本支出預(yù)算減少61.29萬元，項目支出預(yù)算增加683.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入5947.25萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5947.25萬元，比2023年增加762.21萬元。其中：基本支出2781.65萬元，比2023年減少61.29萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出3165.6萬元，比2023年增加683.5萬元，主要用于基層治理、場鎮(zhèn)清掃保潔、社會服務(wù)、基層黨建等重點工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入358.5萬元，政府性基金預(yù)算支出358.5萬元，比2023年減少140萬元，主要原因是美麗宜居示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項目和地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷資金等項目預(yù)算較上年減少。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算36.2萬元，比2023年減少30.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費6.75萬元，比2023年增加6.4萬元，主要原因是增加公務(wù)接待預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費20萬元。比2023年減少19萬元，主要原因是上年度報廢了車輛，本年度車輛較上年度減少；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少18萬元，主要原因是本年度減少了公務(wù)用車購置費用。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費219.96萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1882.17萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系方式： 張煜??? 023-48460929
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開附表.xlsx
