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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222709465630W/2023-00024
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永新鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-24
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
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重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
承擔(dān)全鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃制定和組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)、旅游度假區(qū)建設(shè)；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)旅游資源的普查、規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旅游資源開發(fā)利用和保護(hù)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)旅游合作聯(lián)絡(luò)對接工作；負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)、信息咨詢和旅游重大節(jié)慶活動策劃、組織等工作；協(xié)助旅游產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕38號）精神，重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心是重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)68.23萬元，支出總計(jì)68.23萬元。收支較上年決算數(shù)增加68.23萬元,增長100%，主要原因是2022年預(yù)算一體化改革，原納入政府下屬的7個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)行政單位在2022年獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算，無上年決算數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)68.23萬元，較上年決算數(shù)增加68.23萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算一體化改革，原納入政府下屬的7個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)行政單位在2022年獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算，無上年決算數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入68.23萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)68.23萬元，較上年決算增加68.23萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算一體化改革，原納入政府下屬的7個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)行政單位在2022年獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算，無上年決算數(shù)據(jù)。其中：基本支出68.23萬元，占100%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)68.23萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加68.23萬元，增長100%。主要原因是2022年預(yù)算一體化改革，原納入政府下屬的7個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)行政單位在2022年獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算，無上年決算數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入68.23萬元，較上年決算數(shù)增加68.23萬元，增長100%。主要原因是2022年預(yù)算一體化改革，原納入政府下屬的7個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)行政單位在2022年獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算，無上年決算數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少4.67萬元，下降6.4%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制支出，多措并舉、厲行節(jié)約。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68.23萬元，較上年決算數(shù)增加68.23萬元，增長100%。主要原因是2022年預(yù)算一體化改革，原納入政府下屬的7個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)行政單位在2022年獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算，無上年決算數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少4.67萬元，下降6.4%。主要原因是年中進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整調(diào)劑。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出55.62萬元，占81.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.32萬元，下降7.2%，主要原因是本年度從嚴(yán)控制支出，減少文化傳媒支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出6.27萬元，占9.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，下降7.5%，主要原因是2022年進(jìn)行了人員工資清算，減少了相應(yīng)支出。
（3）衛(wèi)生健康支出3.09萬元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度從嚴(yán)控制支出，減少衛(wèi)生健康支出。
（4）住房保障支出3.25萬元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.16萬元，增長5.2%，主要原因是2022年進(jìn)行了人員工資清算，追加了相關(guān)預(yù)算，增加了相應(yīng)支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出68.23萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)56.04萬元，較上年決算數(shù)增加56.04萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算一體化改革，原納入政府下屬的7個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)行政單位在2022年獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算，無上年決算數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保等。公用經(jīng)費(fèi)12.18萬元，較上年決算數(shù)增加12.18萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算一體化改革，原納入政府下屬的7個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)行政單位在2022年獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算，無上年決算數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.72萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算一體化改革，原納入政府下屬的7個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)行政單位在2022年獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算，無上年決算數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年持平，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，與上年持平，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年持平，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.72萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.72萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算一體化改革，原納入政府下屬的7個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)行政單位在2022年獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算，無上年決算數(shù)據(jù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次112人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)64.29元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.33萬元，較上年決算數(shù)增加0.33萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算一體化改革，原納入政府下屬的7個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)行政單位在2022年獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算，無上年決算數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.39萬元，較上年決算數(shù)增加0.39萬元，增長1000%，主要原因是2022年預(yù)算一體化改革，原納入政府下屬的7個(gè)事業(yè)單位和1個(gè)行政單位在2022年獨(dú)立進(jìn)行會計(jì)核算，無上年決算數(shù)據(jù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位只有人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，無其他項(xiàng)目，無績效管理評價(jià)情況。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府財(cái)政辦公室，? 023-48460929。
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