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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222709465630W/2022-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)永新鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-10-25
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構轉(zhuǎn)型，提高農(nóng)民綜合生產(chǎn)能力。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
3.加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全應急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農(nóng)村公共事務。
4.制定社會各項事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、綜合執(zhí)法、民政、文化、體育、旅游事業(yè)；推進社會保障、社會福利事業(yè)、養(yǎng)老保險和扶貧工作。
????????5.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
6.加強農(nóng)村黨的基層組織建設、農(nóng)村基層干部隊伍建設、農(nóng)村黨員隊伍建設。做好鎮(zhèn)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度，推進村務公開、財務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
7.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕38號）精神，我鎮(zhèn)內(nèi)設10個綜合辦事機構、下轄7個事業(yè)單位，分別為：
1.綜合辦事機構
黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
2.事業(yè)單位
農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、旅游服務中心。
（三）單位構成。
本單位為一級預算單位，內(nèi)設機構及下屬事業(yè)單位合并編入部門決算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計8,151.02萬元，支出總計8,151.02萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,279.45萬元、下降13.6%，主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。
2.收入情況。2021年度收入合計7,048.44萬元，較上年決算數(shù)減少1,494.31萬元，下降17.5%，主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。
3.支出情況。2021年度支出合計8,151.02萬元，較上年決算數(shù)減少395.17萬元，下降4.6%，主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。其中：基本支出2,806.38萬元，占34.4%；項目支出5,344.64萬元，占65.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少884.28萬元，下降100%，主要原因是區(qū)財政收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。?
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計8,151.02萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,279.45萬元，下降13.6%。主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入6,870.19萬元，較上年決算數(shù)減少1,234.75萬元，下降15.2%。主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。較年初預算數(shù)增加95.29萬元，增長1.4%。主要原因是本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,102.38萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出7,972.57萬元，較上年決算數(shù)減少20.32萬元，下降0.3%。較年初預算數(shù)增加1,197.67萬元，增長17.7%。主要原因是上級專項補助收入多屬于非常年性收入，變化大，年初無法預測。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少884.28萬元，下降100%，主要原因是區(qū)財政收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,946.48萬元，占24.4%，較年初預算數(shù)增加256.98萬元，增長15.2%。
（2）公共安全支出6.10萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加6.10萬元，增長100%。
（3）文化旅游體育與傳媒支出176.90萬元，占2.2%，較年初預算數(shù)增加66.90萬元，增長60.8%。
（4）社會保障與就業(yè)支出3,289.13萬元，占41.3%，較年初預算數(shù)增加379.13萬元，增長13%。
（5）衛(wèi)生健康支出170.85萬元，占2.1%，較年初預算數(shù)增加20.85萬元，增長13.9%。
（6）節(jié)能環(huán)保支出12.00萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)增加12.00萬元，增長100%。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出283.63萬元，占3.6%，較年初預算數(shù)減少141.47萬元，下降33.28%。
（8）農(nóng)林水支出1,755.79萬元，占22%，較年初預算數(shù)增加435.49萬元，增長32.98%。
（9）交通運輸支出8.91萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加8.91萬元，增長100%。
（10）商業(yè)服務業(yè)等支出5.00萬元，占0.1%，較年初預算數(shù)增加5.00萬元，增長100%。
（11）自然資源海洋氣象等支出60.00萬元，占0.8%，較年初預算數(shù)增加60.00萬元，增長100%。
（12）住房保障支出201.94萬元，占2.5%，較年初預算數(shù)增加31.94萬元，增長18.8%。
（13）災害防治及應急管理支出55.84萬元，占0.7%，較年初預算數(shù)增加55.84萬元，增長100%。
本部門2021年度支出較年初預算增加主要原因是上級專項補助收入多屬于非常年性收入，變化大，年初無法預測。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出2,806.38萬元。其中：人員經(jīng)費2,285.06萬元，較上年決算數(shù)減少261.89萬元，下降10.3%，主要原因是落實過緊日子要求。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保等。公用經(jīng)費521.32萬元，較上年決算數(shù)減少217.06萬元，下降29.4%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公用支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費用、三公經(jīng)費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.20萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入178.25萬元，較上年決算數(shù)減少259.55萬元，下降59.3%，主要原因是增加農(nóng)村舊房整治提升補助資金，減少特別抗疫國債用于發(fā)放防疫臨時性補貼和困難群眾基本生活補助。本年支出178.45萬元，較上年決算數(shù)減少374.85萬元，下降67.7%，主要原因是減少特別抗疫國債用于發(fā)放防疫臨時性補貼和困難群眾基本生活補助。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計35.07萬元，較年初預算數(shù)減少5.03萬元，下降12.5%，；較上年支出數(shù)減少5.00萬元，下降12.5%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準，嚴格執(zhí)行公務用車有關規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，與上年持平，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車購置支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車購置支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務車購置支出。
公務車運行維護費17.45萬元，主要用于因公出行、下村檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少2.25萬元，下降11.4%；較上年支出數(shù)減少2.22萬元，下降11.3%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴格執(zhí)行公務用車有關規(guī)定。
公務接待費17.62萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的支出。費用支出較年初預算數(shù)減少2.78萬元，下降13.6%；較上年支出數(shù)減少2.78萬元，下降13.6%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛；國內(nèi)公務接待325批次2,580人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費68.31元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.75萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出35.79萬元，較上年決算數(shù)增加8.27萬元，增長30.1%，主要原因是本年度因村居兩委換屆選舉會議費增加。本年度培訓費支出1.71萬元，較上年決算數(shù)減少9.97萬元，下降85.4%，主要原因是本年度未發(fā)生黨員遠程教育費用。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出521.22萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支支辦公費、會議費、公務車運行維護費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少217.06萬元，下降29.4%，主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴控制各項機關運行支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛13輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額0.72萬元，其中：政府采購貨物支出0.72萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.60萬元，占政府采購支出總額的83.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.60萬元，占政府采購支出總額的83.3%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門以填報目標自評表形式對1個項目開展了績效自評，涉及資金866.67萬元，從評價情況來看，預算績效目標設置及績效評價總體情況較好。
（二）績效自評結(jié)果。
城鄉(xiāng)居民最低生活保障金項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，無未達標情況。項目全年預算數(shù)為866.67萬元，執(zhí)行數(shù)為866.67萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是城市低保對象救助率100%，二是農(nóng)村低保對象救助率100%。
2021年度項目績效目標自評表
|
項目名稱 |
城鄉(xiāng)居民最低生活保障金 | ||||||||
|
預算單位 |
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府 |
聯(lián)系電話 |
203-48460929 | ||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
資金執(zhí)行率（%） |
執(zhí)行率得分（分） | |||||
|
866.67 |
866.67 |
100 |
10 | ||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||
|
貫徹執(zhí)行政府兜底保障職責，切實保障全鎮(zhèn)低保對象基本生活，做到應保盡保。 |
全鎮(zhèn)低保對象基本生活得到保障。 | ||||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
年度指標值 |
全年完成值 |
執(zhí)行率得分（分） | |||
|
城市低保對象救助率 |
% |
35 |
100 |
100 |
35 | ||||
|
農(nóng)村低保對象救助率 |
% |
35 |
100 |
100 |
35 | ||||
|
對象滿意度 |
% |
20 |
95 |
95 |
20 | ||||
|
其他需要說明事由 |
無 | ||||||||
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府財政辦公室，023-48460929。
