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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222709465630W/2022-00004
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永新鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-05
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
? （一）職能職責(zé)
1.貫徹黨的路線、方針、政策和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，提高農(nóng)民綜合生產(chǎn)能力。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。
3.加強(qiáng)社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。
4.制定社會各項事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、綜合執(zhí)法、民政、文化、體育、旅游事業(yè)；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)、養(yǎng)老保險和扶貧工作。
5.加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
6.加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。
7.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕38號）精神，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)10個綜合辦事機(jī)構(gòu)、下轄7個事業(yè)單位，分別為：
1.綜合辦事機(jī)構(gòu)
黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
2.事業(yè)單位
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、旅游服務(wù)中心。
（三）單位構(gòu)成
本單位為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬事業(yè)單位合并編入部門決算。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計9,430.47萬元，支出總計9,430.47萬元。收支較上年決算數(shù)增加815.48萬元、 增長 9.5%，主要原因是受機(jī)構(gòu)改革、民生資金調(diào)標(biāo)等因素影響，以及本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付增加。
2.收入情況。2020年度收入合計8,542.75萬元，較上年決算數(shù)增加707.90萬元，增長9%，主要原因是受機(jī)構(gòu)改革、民生資金調(diào)標(biāo)等因素影響，以及本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付增加。其中：財政撥款收入8,542.74萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余887.72萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計8,546.19萬元，較上年決算數(shù)增加726.83萬元，增長9.3%，主要原因是受機(jī)構(gòu)改革、民生資金調(diào)標(biāo)等因素影響，以及本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付增加。其中：基本支出 3,285.34萬元，占38.4%；項目支出5,260.85萬元，占61.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余884.28萬元，較上年決算數(shù)增加88.66萬元，增長11.1%，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目在本年達(dá)到支付條件。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2020年度財政撥款收、支總計9,430.47萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加815.48萬元，增長9.5%。主要原因是受機(jī)構(gòu)改革、民生資金調(diào)標(biāo)等因素影響，以及本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8,104.94萬元，較上年決算數(shù)增加270.59萬元，增長3.5%。主要原因是受機(jī)構(gòu)改革、民生資金調(diào)標(biāo)等因素影響，以及本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付增加。較年初預(yù)算數(shù)增加778.04萬元，增長10.6%。主要原因是上級專項補(bǔ)助收入多屬于非常年性收入，變化大，年初無法預(yù)測。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余772.22萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,992.89萬元，較上年決算數(shù)增加216.95萬元，增長2.8%。主要原因是受機(jī)構(gòu)改革、民生資金調(diào)標(biāo)等因素影響，以及本年區(qū)級安排專項轉(zhuǎn)移支付增加。較年初預(yù)算數(shù)增加665.99萬元，增長9.1%。主要原因是上級安排專項轉(zhuǎn)移支付增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余884.28萬元，較上年決算數(shù)增加204.16萬元，增長30%，主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目在本年達(dá)到支付條件。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出2,090.01萬元，占26.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少252.89萬元，下降10.8%。
（2）文化旅游體育與傳媒支出104.32萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.32萬元，增長3.3%。
（3）社會保障與就業(yè)支出3,017.60萬元，占37.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加233.60萬元，增長8.4%。
（4）衛(wèi)生健康支出189.92萬元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.82萬元，增長36.5%。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出759.64萬元，占9.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加274.24萬元，增長56.5%。
（6）農(nóng)林水支出1,640.79萬元，占20.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加273.19萬元，增長20%。
（7）住房保障支出171.11萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.21萬元，增長60.1%。
（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19.50萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.50萬元，增長100%。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2020年度一般公共財政撥款基本支出3,285.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,546.95萬元，較上年決算數(shù)增加522.20萬元，增長25.8%，主要原因是受機(jī)構(gòu)改革因素影響，原隸屬于區(qū)農(nóng)委畜牧水產(chǎn)站及區(qū)建委村建所的部分人員劃轉(zhuǎn)到我單位，對應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保。公用經(jīng)費(fèi)738.38萬元，較上年決算數(shù)增加68.23萬元，增長10.2%，主要原因是受機(jī)構(gòu)改革因素影響，原隸屬于區(qū)農(nóng)委畜牧水產(chǎn)站及區(qū)建委村建所的部分人員劃轉(zhuǎn)到我單位，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
? 2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.50萬元。本年收入437.80萬元，較上年決算數(shù)增加437.30萬元，主要原因是增加特別抗疫國債用于發(fā)放防疫臨時性補(bǔ)貼和困難群眾基本生活補(bǔ)助。本年支出553.30萬元，較上年決算數(shù)增加509.88萬元，主要原因是增加特別抗疫國債用于發(fā)放防疫臨時性補(bǔ)貼和困難群眾基本生活補(bǔ)助、土地開發(fā)建設(shè)相關(guān)支出等。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計40.07萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.53萬元，下降1.3%，較上年支出數(shù)減少0.73萬元，下降1.8%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。
本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.67萬元，主要用于因公出行、下村檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，下降1.2%；較上年支出數(shù)減少0.33萬元，下降1.7%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。
公務(wù)接待費(fèi)20.40萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降1.4%；較上年支出數(shù)減少0.40萬元，下降1.9%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門公務(wù)車保有量為10輛；國內(nèi)公務(wù)接待320批次2,950人，2020年本部門人均接待費(fèi)69.16元，車均維護(hù)費(fèi)1.97萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出738.28萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加184.81萬元，增長33.4%，主要原因是受機(jī)構(gòu)改革因素影響，原隸屬于區(qū)農(nóng)委畜牧水產(chǎn)站及區(qū)建委村建所的部分人員劃轉(zhuǎn)到我單位，相關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。本年度會議費(fèi)支出27.52萬元，較上年決算數(shù)減少2.07萬元，下降7%，主要原因是主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制會議費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 11.68萬元，較上年決算數(shù)增加8.82萬元，增長308.4%，主要原因是以前年度黨員遠(yuǎn)程教育費(fèi)用未在本科目列支，今年規(guī)范在此經(jīng)濟(jì)科目列支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額1,243.11萬元，其中：政府采購工程支出1,243.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,243.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 66.19萬元，占政府采購支出總額的5.3%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門以填報目標(biāo)自評表形式對4個項目開展了績效自評，涉及資金1536.69萬元，從評價情況來看，預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置及績效評價總體情況較好。
（二）績效自評結(jié)果
城鄉(xiāng)居民最低生活保障金項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好，無未達(dá)標(biāo)情況。項目全年預(yù)算數(shù)為593.59萬元，執(zhí)行數(shù)為593.59萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是城市低保對象救助率100%，二是農(nóng)村低保對象救助率100%。
（三）績效自評表
2020年度項目績效目標(biāo)自評表
|
項目名稱 |
城鄉(xiāng)居民最低生活保障金 | ||||||
|
預(yù)算單位 |
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府 |
聯(lián)系電話 |
203-48460929 | ||||
|
項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
資金執(zhí)行率（%） |
執(zhí)行率得分（分） |
執(zhí)行率未達(dá)100%原因 | ||
|
年度總金額 |
593.59 |
593.59 |
100 |
10 |
無 | ||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
|
貫徹執(zhí)行政府兜底保障職責(zé)，切實(shí)保障全鎮(zhèn)低保對象基本生活，做到應(yīng)保盡保。 |
全鎮(zhèn)低保對象基本生活得到保障。 | ||||||
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
執(zhí)行率得分（分） | |
|
城市低保對象救助率 |
% |
35 |
100 |
100 |
35 | ||
|
農(nóng)村低保對象救助率 |
% |
35 |
100 |
100 |
35 | ||
|
對象滿意度 |
% |
20 |
95 |
95 |
20 | ||
|
其他需要說明事由 |
無 | ||||||
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
聯(lián)系方式：綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府財政辦公室，023-48460929。
