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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222747454350T/2024-00011
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區永城鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-12
重慶市綦江區永城鎮人民政府2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
本機關負責永城鎮的綜合協調、文秘、政協、武裝、審批服務管理、檔案管理、機要保密、基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團、人大、經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、民政、退伍軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展、法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教、村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治、財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理、安全生產綜合監管、應急管理、應急救援、集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權等工作。在履行職責過程中，本機關會產生并保存以下幾類政府信息：1.組織機構；2.法規文件；3.計劃規劃；4.財政信息；5.行政權力；6.統計信息；7.人事信息；8.政府信息年度工作報告；9.應急管理及預案；10.工作動態。
（二）單位構成
重慶市綦江區永城鎮人民政府內設10個辦公室，即黨政辦公室、黨群辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。下屬七個事業單位，分別為重慶市綦江區永城鎮農業服務中心、重慶市綦江區永城鎮文化服務中心、重慶市綦江區永城鎮勞動就業和社會保障服務所、重慶市綦江區永城鎮退役軍人服務站、重慶市綦江區永城鎮綜合行政執法大隊、重慶市綦江區永城鎮建設環保服務中心、重慶市綦江區永城鎮旅游服務中心。
（三）機構改革相關情況。
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2483.48萬元，其中：一般公共預算撥款2444.10萬元，政府性基金預算撥款39.39萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年減少367.31萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少366.69萬元、政府性基金預算經費撥款減少0.61萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數2483.48萬元，其中：一般公共服務支出預算688.26萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算125.72萬元，社會保障和就業支出預算316.45萬元，衛生健康支出預算68.84萬元，城鄉社區支出預算236.00萬元，農林水支出預算542.74萬元，交通運輸支出預算421.74萬元，住房保障支出預算78.73萬元，災害防治及應急管理支出預算5.00萬元。支出預算較2023年減少367.31萬元，主要是基本支出預算減少63.28萬元，項目支出預算減少304.03萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2444.10萬元，一般公共預算財政撥款支出2444.10萬元，比2023年減少406.71萬元。其中：基本支出1430.23萬元，比2023年減少63.28萬元，主要原因是本年收入預算減少、工資及其他福利支出調整等，主要用于保障永城鎮人民政府在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1013.86萬元，比2023年減少343.43萬元，主要原因是上年結轉數減少，主要用于鄉村振興、人居環境整治、農村公路養護、森林資源管護等各項重點工作。
2024年政府性基金預算收入39.39萬元，政府性基金預算支出39.39萬元，比2023年減少0.61萬元，主要用于城鄉社區支出和農林水支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算27.42萬元，比2023年減少27.92萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2023年一致，主要原因是本年度無此項經費預算；公務接待費2.92萬元，比2023年增加0.08萬元，主要原因是公務接待工作事項增加，故增加了公務接待費支出預算；公務用車運行維護費24.50萬元，比2023年減少8.00萬元，主要原因是落實中央八項規定，嚴控公務用車運行維護費支出；公務用車購置費0.00萬元，比2023年減少18.00萬元，主要原因是上年度新購置公務用車一輛，本年度無此項經費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費140.59萬元，比上年減少3.27萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1013.86萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用車6輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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