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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222747454350T/2024-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-12
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)、文物管理等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)文化服務(wù)中心無下屬二級預(yù)算單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)81.45萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款81.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年減少3.93萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少3.93萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)81.45萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算64.30萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算9.89萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.62萬元，住房保障支出預(yù)算3.65萬元。支出預(yù)算較2023年減少3.93萬元，主要是基本支出預(yù)算減少3.93萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入81.45萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出81.45萬元，比2023年減少3.93萬元。其中：基本支出81.45萬元，比2023年減少3.93萬元，主要原因是本年收入預(yù)算減少且無上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，主要用于保障永城鎮(zhèn)文化服務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0.00萬元，主要原因是事業(yè)單位無項目支出預(yù)算。
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.16萬元，比2023年增加0.16萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與2023年一致，主要原因是本年度無此項經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元，比2023年增加0.16萬元，主要原因是公務(wù)接待工作事項增加，故增加了公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與2023年一致，主要原因是本單位無此項經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與2023年一致，主要原因是本單位無此項經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0.00萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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