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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222747454350T/2024-00006
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-12
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位承擔(dān)旅游業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全鎮(zhèn)旅游發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與旅游資源開(kāi)發(fā)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和旅游環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)旅游資源的普查、規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)假日旅游、鄉(xiāng)村旅游工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)旅游合作聯(lián)絡(luò)對(duì)接工作，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)、信息咨詢和旅游重大節(jié)慶活動(dòng)策劃；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域范圍內(nèi)的招商引資工作；協(xié)助旅游產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
無(wú)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)70.30萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款70.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。收入較2023年減少2.61萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少2.61萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)70.30萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算56.92萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算6.80萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.17萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算3.40萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少2.61萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少2.61萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入70.30萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出70.30萬(wàn)元，比2023年減少2.61萬(wàn)元。其中：基本支出70.30萬(wàn)元，比2023年減少2.61萬(wàn)元，主要原因是本年收入預(yù)算減少且無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，主要用于保障永城鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.12萬(wàn)元，比2023年增加0.02萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與2023年一致，主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元，比2023年增加0.02萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待工作事項(xiàng)增加，故增加了公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2023年一致，主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2023年一致，主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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