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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222747454350T/2024-00025
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-23
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
本單位承擔場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關工作；承擔轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護工作、定期巡查場鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護場鎮(zhèn)相關基礎設施；協(xié)助鎮(zhèn)容村貌整治工作。
（二）機構設置
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案》的通知（綦委編〔2019〕46號）文件精神，重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心為重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府的下屬二級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計54.18萬元，支出總計54.18萬元。收支較上年決算數(shù)增加1.38萬元，增長2.61%，主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致預算增加。
2.收入情況。2023年度收入合計54.18萬元，較上年決算數(shù)增加1.38萬元，增長2.61%，主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致收入預算增加。其中：財政撥款收入54.18萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計54.18萬元，較上年決算數(shù)增加1.38萬元，增長2.61%，主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致支出預算增加。其中：基本支出54.18萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無年末一般公共預算財政撥款結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計54.18萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1.38萬元，增長2.61%。主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致預算增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入54.18萬元，較上年決算數(shù)增加1.38萬元，增長2.61%。主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致預算增加。較年初預算數(shù)減少7.11萬元，下降11.60%。主要原因是財政撥款收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出54.18萬元，較上年決算數(shù)增加1.38萬元，增長2.61%。主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致預算增加。較年初預算數(shù)減少7.11萬元，下降11.60%。主要原因是財政撥款收入減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無年末一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出5.00萬元，占9.23%，較年初預算數(shù)減少0.15萬元，下降2.91%，主要原因是人員調(diào)編變動導致減少。
（2）衛(wèi)生健康支出2.46萬元，占4.54%，較年初預算數(shù)減少0.06萬元，下降2.38%，主要原因是人員調(diào)編變動及醫(yī)保繳費調(diào)整導致減少。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.22萬元，占81.62%，較年初預算數(shù)減少6.82萬元，下降13.36%，主要原因是人員調(diào)編變動導致減少。
（4）住房保障支出2.50萬元，占4.61%，較年初預算數(shù)減少0.08萬元，下降3.10%，主要原因是人員調(diào)編變動及住房公積金繳費調(diào)整導致減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出54.18萬元。其中：人員經(jīng)費44.98萬元，較上年決算數(shù)減少0.48萬元，下降1.06%，主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致人員經(jīng)費預算減少。人員經(jīng)費用途主要包括單位全體在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等。公用經(jīng)費9.19萬元，較上年決算數(shù)增加1.84萬元，增長25.03%，主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致公用經(jīng)費預算增加。公用經(jīng)費用途主要包括單位正常運轉的各項商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降100.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）工作需要。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）支出預算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）支出預算。
公務車購置費0.00萬元，主要用于保障本單位工作人員的公務出行，包括接待、會議活動等交通用車。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無公務車購置費支出預算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無公務車購置費支出預算。
公務車運行維護費0.00萬元，主要用于公務車日常運行及維修維護管理。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無公務車運行維護費支出預算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無公務車運行維護費支出預算。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待市級、區(qū)級部門及其他單位因工作需要來訪的人員。費用支出較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降100.00%，主要原因是本單位本年度無公務接待費支出預算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無公務接待費支出預算。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.09萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元，增長100.00%，主要原因是本年度會議費支出預算略增加。本年度培訓費支出0.32萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長6.67%，主要原因是本年度培訓費支出預算略增加。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
我單位為全額撥款事業(yè)單位，年度預算僅包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，無項目支出預算，故無預算績效管理。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48489161
附件下載：
418007-重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心_決算公開說明及公開報表.pdf
418007-重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心-決算公開報表.pdf
