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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222747454350T/2024-00022
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-23
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
本單位承擔勞動就業(yè)、社會保障、社會保險補貼、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔創(chuàng)業(yè)擔保貸款申報等工作；承擔職業(yè)技能等培訓的人員召集參訓工作；承擔農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老及城鎮(zhèn)職工（個體）醫(yī)療、養(yǎng)老保險工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作；指導村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案》的通知（綦委編〔2019〕46號）文件精神，重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所為重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府的下屬二級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計81.30萬元，支出總計81.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加7.31萬元，增長9.88%，主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致預算增加。
2.收入情況。2023年度收入合計81.30萬元，較上年決算數(shù)增加7.31萬元，增長9.88%，主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致預算增加。其中：財政撥款收入81.30萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計81.30萬元，較上年決算數(shù)增加7.31萬元，增長9.88%，主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致預算增加。其中：基本支出81.30萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計81.30萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加7.31萬元，增長9.88%。主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致預算增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入81.30萬元，較上年決算數(shù)增加7.31萬元，增長9.88%。主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致預算增加。較年初預算數(shù)減少15.40萬元，下降15.93%。主要原因是財政撥款收入減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出81.30萬元，較上年決算數(shù)增加7.31萬元，增長9.88%。主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致預算增加。較年初預算數(shù)減少15.40萬元，下降15.93%。主要原因是財政撥款收入減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出73.71萬元，占90.67%，較年初預算數(shù)減少14.93萬元，下降16.84%，主要原因是人員調(diào)編變動導致減少。
（2）衛(wèi)生健康支出3.89萬元，占4.79%，較年初預算數(shù)減少0.15萬元，下降3.71%，主要原因是人員調(diào)編變動及醫(yī)保繳費調(diào)整導致減少。
（3）住房保障支出3.70萬元，占4.55%，較年初預算數(shù)減少0.32萬元，下降7.96%，主要原因是人員調(diào)編變動及住房公積金繳費調(diào)整導致減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出81.30萬元。其中：人員經(jīng)費66.01萬元，較上年決算數(shù)增加3.93萬元，增長6.33%，主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致人員經(jīng)費預算增加。人員經(jīng)費用途主要包括單位全體在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等。公用經(jīng)費15.30萬元，較上年決算數(shù)增加3.40萬元，增長28.57%，主要原因是人員調(diào)編變動及級別調(diào)整導致公用經(jīng)費預算增加。公用經(jīng)費用途主要包括單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)減少0.12萬元，下降100.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）工作需要。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）支出預算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）支出預算。
公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于保障本單位工作人員的公務(wù)出行，包括接待、會議活動等交通用車。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無公務(wù)車購置費支出預算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無公務(wù)車購置費支出預算。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，主要用于公務(wù)車日常運行及維修維護管理。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無公務(wù)車運行維護費支出預算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無公務(wù)車運行維護費支出預算。
公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于接待市級、區(qū)級部門及其他單位因工作需要來訪的人員。費用支出較年初預算數(shù)減少0.12萬元，下降100.00%，主要原因是本單位本年度無公務(wù)接待費支出預算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無公務(wù)接待費支出預算。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.15萬元，較上年決算數(shù)增加0.15萬元，增長100.00%，主要原因是本年度會議費支出預算略增加。本年度培訓費支出0.50萬元，較上年決算數(shù)增加0.09萬元，增長21.95%，主要原因是本年度培訓費支出預算略增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
我單位為全額撥款事業(yè)單位，年度預算僅包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，無項目支出預算，故無預算績效管理。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48489161
附件下載：
418004-重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所_決算公開說明及公開報表.pdf
418004-重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所-決算公開報表.pdf
