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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222747454350T/2024-00019
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-23
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府（本級）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調(diào)、紀檢、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議和領(lǐng)導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；做好調(diào)研、信息工作；承擔鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔機關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好志愿者服務活動工作。
3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負責區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本鎮(zhèn)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務培訓；承擔科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負責民政、退役軍人事務管理、教育、衛(wèi)生、計生、健康、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。指導實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負責社會事務相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔重點地區(qū)整治、鐵路護路、視頻監(jiān)控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、公路建設、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責。承擔生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；牽頭負責轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區(qū)內(nèi)重點項目建設；承擔轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔轄區(qū)防空防災一體化建設工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、行政事業(yè)單位會計、國有資產(chǎn)管理、政府采購、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
9.應急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；承擔公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、非煤礦山、煙花爆竹、危化品管理、交通安全等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運行。
（二）機構(gòu)設置
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案》的通知（綦委編〔2019〕46號）文件精神，重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府（本級）內(nèi)設10個綜合辦事機構(gòu)，分別為：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2099.77萬元，支出總計2099.77萬元。收支較上年決算數(shù)增加10.25萬元，增長0.49%，主要原因是本年度特定目標類專項財政撥款收入增加，如市政環(huán)衛(wèi)及場鎮(zhèn)保潔收入預算增加、新增中華村綜合性法治文化長廊建設收入預算等。
2.收入情況。2023年度收入合計2047.18萬元，較上年決算數(shù)增加188.38萬元，增長10.13%，主要原因是本年度特定目標類專項財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入2047.18萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.59萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2099.77萬元，較上年決算數(shù)增加10.25萬元，增長0.49%，主要原因是本年度特定目標類專項財政撥款收入增加。其中：基本支出740.16萬元，占35.25%；項目支出1359.61萬元，占64.75%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2099.77萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加10.25萬元，增長0.49%。主要原因是本年度特定目標類專項財政撥款收入增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2019.45萬元，較上年決算數(shù)增加177.63萬元，增長9.64%。主要原因是本年度特定目標類專項財政撥款收入增加。較年初預算數(shù)減少88.30萬元，下降4.19%。主要原因是本年度壓減人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.59萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2072.04萬元，較上年決算數(shù)減少0.50萬元，下降0.02%。主要原因是本年度特定目標類專項財政撥款收入增加，同時壓減人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。較年初預算數(shù)減少35.71萬元，下降1.69%。主要原因是本年度壓減人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出807.80萬元，占38.99%，較年初預算數(shù)減少1.02萬元，下降0.13%，主要原因是本年度壓減人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出，嚴控各項機關(guān)運行經(jīng)費。
（2）文化旅游體育與傳媒支出12.61萬元，占0.61%，較年初預算數(shù)減少22.39萬元，下降63.97%，主要原因是本年度紀念館宣傳紅色文化費用、三館一站免費開放經(jīng)費上級補助等支出預算減少。
（3）社會保障與就業(yè)支出141.86萬元，占6.85%，較年初預算數(shù)減少13.05萬元，下降8.42%，主要原因是本年度單位退休人員的健康休養(yǎng)費等支出預算減少。
（4）衛(wèi)生健康支出32.78萬元，占1.58%，較年初預算數(shù)增加2.40萬元，增長7.90%，主要原因是醫(yī)保繳費調(diào)整使基本醫(yī)療保險（行政）預算增加。
（5）節(jié)能環(huán)保支出32.86萬元，占1.59%，較年初預算數(shù)增加32.86萬元，增長100.00%，主要原因是2020年重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治項目資金（中央資金）、淘汰煤炭落后產(chǎn)能職工安置專項補助等支出預算增加。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.07萬元，占0.34%，較年初預算數(shù)減少82.30萬元，下降92.09%，主要原因是本年度城市管理-場鎮(zhèn)清掃保潔支出預算減少。
（7）農(nóng)林水支出921.20萬元，占44.46%，較年初預算數(shù)減少16.34萬元，下降1.74%，主要原因是2023年國家級公益林森林生態(tài)補償金、林業(yè)有害生物防治（松毛蟲防治）、2022年森林資源管護支出等支出預算減少。
（8）交通運輸支出10.84萬元，占0.52%，較年初預算數(shù)增加10.84萬元，增長100.00%，主要原因是2022年第一二季度農(nóng)村公路養(yǎng)護經(jīng)費支出預算增加。
（9）自然資源海洋氣象等支出0.36萬元，占0.02%，較年初預算數(shù)增加0.36萬元，增長100.00%，主要原因是地質(zhì)災害防治專項經(jīng)費-綦江區(qū)2023年地質(zhì)災害防治群測群防員區(qū)級工作補貼支出預算增加。
（10）住房保障支出50.62萬元，占2.44%，較年初預算數(shù)減少1.13萬元，下降2.18%，主要原因是本年度單位職工住房公積金支出預算調(diào)減。
（11）災害防治及應急管理支出54.03萬元，占2.61%，較年初預算數(shù)增加54.03萬元，增長100.00%，主要原因是地質(zhì)災害災后重建排危除險項目第五批工程款審計結(jié)算費、地質(zhì)災害災后重建排危除險項目第六批工程款審計結(jié)算費、綦江區(qū)2022年第三批地質(zhì)災害避險搬遷補助資金、綦江區(qū)2023年第一批地質(zhì)災害防治工程治理補助等支出預算增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出740.16萬元。其中：人員經(jīng)費599.93萬元，較上年決算數(shù)減少91.12萬元，下降13.19%，主要原因是本年度財政撥款收入減少，壓減人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括單位全體在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等。公用經(jīng)費140.23萬元，較上年決算數(shù)減少3.64萬元，下降2.53%，主要原因是本年度財政撥款收入減少，壓減日常公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入27.73萬元，較上年決算數(shù)增加10.74萬元，增長63.21%，主要原因是提前下達2023年水庫移民扶持基金(市級)-大橋村楠木灣人行橋梁工程、提前下達2023年市級地質(zhì)災害防治專項資金預算的通知-綦江區(qū)2023年地質(zhì)災害防治群測群防員市級工作補貼、2023年市級地質(zhì)災害防治專項資金-綦江區(qū)2023年第三批地質(zhì)災害避險搬遷補助資金等收入預算增加。本年支出27.73萬元，較上年決算數(shù)增加10.74萬元，增長63.21%，主要原因是提前下達2023年水庫移民扶持基金(市級)-大橋村楠木灣人行橋梁工程、提前下達2023年市級地質(zhì)災害防治專項資金預算的通知-綦江區(qū)2023年地質(zhì)災害防治群測群防員市級工作補貼、2023年市級地質(zhì)災害防治專項資金-綦江區(qū)2023年第三批地質(zhì)災害避險搬遷補助資金等支出預算增加。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計10.01萬元，較年初預算數(shù)減少11.89萬元，下降54.29%，主要原因是嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度要求，貫徹落實中央八項規(guī)定精神，壓縮“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少9.94萬元，下降49.82%，主要原因是嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度要求，貫徹落實中央八項規(guī)定精神，壓縮“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）工作需要。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位無因公出國（境）支出預算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位無因公出國（境）支出預算。
公務車購置費0.00萬元，主要用于保障本單位工作人員的公務出行，包括接待、會議活動等交通用車。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位無公務車購置費支出預算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位無公務車購置費支出預算。
公務車運行維護費8.97萬元，主要用于公務車日常運行及維修維護管理。費用支出較年初預算數(shù)減少10.53萬元，下降54.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制公務車運行維護費支出。較上年支出數(shù)減少9.02萬元，下降50.14%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制公務車運行維護費支出。
公務接待費1.04萬元，主要用于接待市級、區(qū)級部門及其他單位因工作需要來訪的人員。費用支出較年初預算數(shù)減少1.36萬元，下降56.67%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制公務接待費支出。較上年支出數(shù)減少0.92萬元，下降46.94%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制公務接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待60批次150人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費69.27元，車均購置費0萬元，車均維護費1.79萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.68萬元，較上年決算數(shù)減少13.32萬元，下降88.80%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴控會議費支出。本年度培訓費支出3.71萬元，較上年決算數(shù)增加0.13萬元，增長3.63%，主要原因是本年度培訓費支出預算略增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出140.23萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、電費、水費、郵電費、會議費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、印刷費、工會經(jīng)費、公務車運行及維護費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少3.64萬元，下降2.53%，主要原因是厲行節(jié)約，最大限度實現(xiàn)無紙化辦公，減少機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和99個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1359.61萬元。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48489161
附件下載：
418001-2023年度二級項目績效自評表.pdf
418001-重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府（本級）_決算公開說明及公開報表.pdf
418001-重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府（本級）-決算公開報表.pdf
