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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222747454350T/2024-00018
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-23
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、紀(jì)檢、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等職責(zé)。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；做好調(diào)研、信息工作；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好志愿者服務(wù)活動工作。
3.人大辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；承辦本鎮(zhèn)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、健康、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。指導(dǎo)實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財政辦公室。主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、行政事業(yè)單位會計、國有資產(chǎn)管理、政府采購、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、非煤礦山、煙花爆竹、危化品管理、交通安全等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運(yùn)行。
11.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
12.文化服務(wù)中心。承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)、文物管理等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
13.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。承擔(dān)勞動就業(yè)、社會保障、社會保險補(bǔ)貼、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款申報等工作；承擔(dān)職業(yè)技能等培訓(xùn)的人員召集參訓(xùn)工作；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)養(yǎng)老及城鎮(zhèn)職工（個體）醫(yī)療、養(yǎng)老保險工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
14.退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
15.綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
16.建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。承擔(dān)場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作、定期巡查場鎮(zhèn)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助鎮(zhèn)容村貌整治工作。
17.旅游服務(wù)中心。承擔(dān)旅游業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳貫徹工作；負(fù)責(zé)擬訂并組織實施全鎮(zhèn)旅游發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計劃，參與旅游資源開發(fā)、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和旅游環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)旅游資源的普查、規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)假日旅游、鄉(xiāng)村旅游工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)旅游合作聯(lián)絡(luò)對接工作，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計、信息咨詢和旅游重大節(jié)慶活動策劃；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域范圍內(nèi)的招商引資工作；協(xié)助旅游產(chǎn)業(yè)扶貧工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（綦委編〔2019〕46號）文件精神，重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下屬七個事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、旅游服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計2709.43萬元，支出總計2709.43萬元。收支較上年決算數(shù)減少2.90萬元，下降0.11%，主要原因是本年度在職人員調(diào)入調(diào)出變動、壓減人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)及項目支出預(yù)算調(diào)整。
2.收入情況。2023年度收入合計2656.84萬元，較上年決算數(shù)增加175.22萬元，增長7.06%，主要原因是本年度項目支出預(yù)算調(diào)整。其中：財政撥款收入2656.84萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.59萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2709.43萬元，較上年決算數(shù)減少2.90萬元，下降0.11%，主要原因是在職人員調(diào)入調(diào)出變動、壓減人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)及項目支出預(yù)算調(diào)整。其中：基本支出1349.82萬元，占49.82%；項目支出1359.61萬元，占50.18%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位本年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2709.43萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2.90萬元，下降0.11%。主要原因是在職人員調(diào)入調(diào)出變動、壓減人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)及項目支出預(yù)算調(diào)整。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2629.11萬元，較上年決算數(shù)增加164.48萬元，增長6.67%。主要原因是在職人員調(diào)入調(diào)出變動、人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)及項目支出預(yù)算調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少181.68萬元，下降6.46%。主要原因是紀(jì)念館宣傳紅色文化費(fèi)用、2019年土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入-2019年農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)、2022年市級農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金-農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金-鄉(xiāng)村振興市級重點(diǎn)鎮(zhèn)村建設(shè)、永城鎮(zhèn)繞城道路續(xù)建工程等支出預(yù)算減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.59萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2681.70萬元，較上年決算數(shù)減少13.65萬元，下降0.51%。主要原因是在職人員調(diào)入調(diào)出變動、壓減人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)及項目支出預(yù)算調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)減少129.09萬元，下降4.59%。主要原因是紀(jì)念館宣傳紅色文化費(fèi)用、2019年土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入-2019年農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)、2022年市級農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金-農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金-鄉(xiāng)村振興市級重點(diǎn)鎮(zhèn)村建設(shè)、永城鎮(zhèn)繞城道路續(xù)建工程等支出預(yù)算減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位無年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出807.80萬元，占30.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬元，下降0.13%，主要原因是壓減人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（2）文化旅游體育與傳媒支出124.63萬元，占4.65%，較年初預(yù)算數(shù)減少38.60萬元，下降23.65%，主要原因是紀(jì)念館宣傳紅色文化費(fèi)用、三館一站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)上級補(bǔ)助等支出預(yù)算減少。
（3）社會保障與就業(yè)支出326.95萬元，占12.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少38.40萬元，下降10.51%，主要原因是在職職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、離退休人員綜合目標(biāo)考核獎勵等支出預(yù)算減少。
（4）衛(wèi)生健康支出61.86萬元，占2.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.84萬元，增長3.07%，主要原因是基本醫(yī)療保險支出預(yù)算增加。
（5）節(jié)能環(huán)保支出32.86萬元，占1.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.86萬元，增長100.00%，主要原因是淘汰煤炭落后產(chǎn)能職工安置專項補(bǔ)助、2020年重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治項目資金（中央資金）等支出預(yù)算增加。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出132.50萬元，占4.94%，較年初預(yù)算數(shù)減少102.86萬元，下降43.70%，主要原因是城市管理-場鎮(zhèn)清掃保潔支出、綜合行政執(zhí)法大隊和建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心的綜合目標(biāo)考核獎勵支出預(yù)算減少。
（7）農(nóng)林水支出1051.42萬元，占39.21%，較年初預(yù)算數(shù)減少45.33萬元，下降4.13%，主要原因是2019年土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入--2019年農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)、2022年森林資源管護(hù)支出等項目支出預(yù)算減少。
（8）交通運(yùn)輸支出10.84萬元，占0.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.84萬元，增長100.00%，主要原因是2022年第一二季度農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加。
（9）自然資源海洋氣象等支出0.36萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.36萬元，增長100.00%，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治專項經(jīng)費(fèi)-綦江區(qū)2023年地質(zhì)災(zāi)害防治群測群防員區(qū)級工作補(bǔ)貼支出預(yù)算增加。
（10）住房保障支出78.43萬元，占2.92%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.84萬元，下降3.49%，主要原因是在職職工住房公積金支出預(yù)算減少。
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出54.03萬元，占2.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.03萬元，增長100.00%，主要原因是地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)后重建排危除險項目第五批工程款審計結(jié)算費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)后重建排危除險項目第六批工程款審計結(jié)算費(fèi)、綦江區(qū)2022年第三批地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補(bǔ)助資金等項目支出預(yù)算增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1349.82萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1103.57萬元，較上年決算數(shù)減少113.60萬元，下降9.33%，主要原因是在職人員調(diào)入調(diào)出變動、壓減人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位全體在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)246.24萬元，較上年決算數(shù)增加5.67萬元，增長2.36%，主要原因是在職人員調(diào)入調(diào)出變動、日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入27.73萬元，較上年決算數(shù)增加10.74萬元，增長63.21%，主要原因是提前下達(dá)2023年水庫移民扶持基金(市級)-大橋村楠木灣人行橋梁工程、2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項、2023年市級地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金-綦江區(qū)2023年第三批地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補(bǔ)助資金等項目預(yù)算收入增加。本年支出27.73萬元，較上年決算數(shù)增加10.74萬元，增長63.21%，主要原因是提前下達(dá)2023年水庫移民扶持基金(市級)-大橋村楠木灣人行橋梁工程、2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項、2023年市級地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金-綦江區(qū)2023年第三批地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷補(bǔ)助資金等項目支出預(yù)算增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計33.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少20.15萬元，下降37.78%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度要求，貫徹落實中央八項規(guī)定精神，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加3.53萬元，增長11.90%，主要原因是本年度新購置公務(wù)用車1輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）工作需要。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位無因公出國（境）支出預(yù)算。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位無因公出國（境）支出預(yù)算。
公務(wù)車購置費(fèi)18.00萬元，主要用于保障本單位工作人員的公務(wù)出行，包括接待、會議活動等交通用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與年初預(yù)算一致。較上年支出數(shù)增加18.00萬元，增長100.00%，主要原因是本年度新購置公務(wù)用車1輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.16萬元，主要用于公務(wù)車日常運(yùn)行及維修維護(hù)管理。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.34萬元，下降56.43%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少13.54萬元，下降48.88%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)1.04萬元，主要用于接待市級、區(qū)級部門及其他單位因工作需要來訪的人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.80萬元，下降63.38%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.92萬元，下降46.94%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待60批次150人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)69.27元，車均購置費(fèi)18萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.36萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出2.26萬元，較上年決算數(shù)減少12.74萬元，下降84.93%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)控會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.40萬元，較上年決算數(shù)增加0.46萬元，增長6.63%，主要原因是本年度培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算略增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.23萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少3.64萬元，下降2.53%，主要原因是厲行節(jié)約，最大限度實現(xiàn)無紙化辦公，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和99個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1359.61萬元。
（二）部門績效評價情況
我部門未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48489161
附件下載：
418-2023年度部門整體績效自評表.pdf
418-2023年度二級項目績效自評表.pdf
418-重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府_決算公開說明及公開報表.pdf
418-重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府-決算公開報表.pdf
