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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222747454350T/2023-00048
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-26
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)文化服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)、文物管理等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（綦委編〔2019〕46號）文件精神，重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)文化服務(wù)中心為重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府的下屬二級預(yù)算單位。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)文化服務(wù)中心無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計75.77萬元，支出總計75.77萬元。收支較上年決算數(shù)增加75.77萬元,增長100%，主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故收支較上年增長100%。
2.收入情況。2022年度收入合計75.77萬元，較上年決算數(shù)增加75.77萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故收入較上年增長100%。其中：財政撥款收入75.77萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計75.77萬元，較上年決算增加75.77萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故支出較上年增長100%。其中：基本支出75.77萬元，占100%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計75.77萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加75.77萬元，增長100%。主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故收、支總計較上年各增長100%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入75.77萬元，較上年決算數(shù)增加75.77萬元，增長100%。主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故收入較上年增長100%。較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元，下降3.8%。主要原因是人員調(diào)編變動導(dǎo)致預(yù)算減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出75.77萬元，較上年決算數(shù)增加75.77萬元，增長100%。主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故支出較上年增長100%。較年初預(yù)算數(shù)減少3.00萬元，下降3.8%。主要原因是人員調(diào)編變動導(dǎo)致預(yù)算減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位無年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出0.00萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，下降100%，主要原因是人員調(diào)編變動導(dǎo)致預(yù)算減少。
（2）文化旅游體育與傳媒支出59.12萬元，占78%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.34萬元，下降8.3%，主要原因是人員調(diào)編變動導(dǎo)致預(yù)算減少。
（3）社會保障與就業(yè)支出10.06萬元，占13.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.31萬元，增長49%，主要原因是人員調(diào)編變動導(dǎo)致預(yù)算增加。
（4）衛(wèi)生健康支出3.04萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.58萬元，下降16%，主要原因是人員調(diào)編變動及醫(yī)保繳費調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算減少。
（5）住房保障支出3.55萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬元，增長6.3%，主要原因是人員調(diào)編變動及住房公積金繳費調(diào)整導(dǎo)致預(yù)算增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出75.77萬元。其中：人員經(jīng)費64.26萬元，較上年決算數(shù)增加64.26萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故人員經(jīng)費較上年增長100%。人員經(jīng)費用途主要包括單位全體在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費11.51萬元，較上年決算數(shù)增加11.51萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故公用經(jīng)費較上年增長100%。公用經(jīng)費用途主要包括單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）工作需要。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無因公出國（境）支出預(yù)算。
公務(wù)車購置費0.00萬元，主要用于公務(wù)用車報廢核銷后再重新購置。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無公務(wù)車購置費支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無公務(wù)車購置費支出預(yù)算。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元，主要用于公務(wù)車日常運(yùn)行及維修維護(hù)管理。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算。
公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于接待市級、區(qū)級部門及其他單位因工作需要來訪的人員。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無公務(wù)接待費支出預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位本年度無公務(wù)接待費支出預(yù)算。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度無會議費支出預(yù)算。本年度培訓(xùn)費支出0.42萬元，較上年決算數(shù)增加0.42萬元，增長100%，主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，區(qū)分為行政單位與七個事業(yè)單位單獨核算，本單位為新增單位，無上年決算數(shù)，故培訓(xùn)費較上年增長100%。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體和0個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評0項，涉及資金0萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
無。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
無。
（三）重點績效評價結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
李婭????? 023-48489161
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