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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222747454350T/2022-00008
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區永城鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-08-15
- [ 發布日期 ]
- 2022-08-15
重慶市綦江區永城鎮人民政府2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，落實國家政策，加強政策引導，制定發展規劃，積極組織稅收，發展鎮村經濟、文化和社會事業，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管、安全生產綜合監管、應急管理等各項工作，大力促進社會事業發展，做好農業、林業、水利、畜牧獸醫等工作，承擔勞動就業、社會保障、困難幫扶等工作，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。
（二）機構設置
本單位獨立編制機構數共8個，其中行政單位1個，事業單位7個。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位主要包括黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
事業單位：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、旅游服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計4,507.81萬元，支出總計4,507.81萬元。收支較上年決算數增加614.95萬元、增長15.8%，主要原因是2021年度增加了綦萬創新經濟走廊建設項目，故收入總額和支出總額對應增加。
2.收入情況。2021年度收入合計4,501.42萬元，較上年決算數增加923.74萬元，增長25.8%，主要原因是2021年度增加了綦萬創新經濟走廊建設項目，故收入數增加。其中：財政撥款收入4,501.42萬元，占100%。此外，年初結轉和結余6.40萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計4,507.81萬元，較上年決算數增加626.13萬元，增長16.1%，主要原因是2021年度增加了綦萬創新經濟走廊建設項目，故支出數增加。其中：基本支出1,313.24萬元，占29.1%；項目支出3,194.58萬元，占70.9%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少11.18萬元，下降100%，主要原因是2021年度部分工程項目實施完工并完成支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計4,507.81萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加614.95萬元，增長15.8%。主要原因是2021年度增加了綦萬創新經濟走廊建設項目，故收入總額和支出總額對應增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3,327.61萬元，較上年決算數減少88.94萬元，下降2.6%。主要原因是上級財政撥款收入減少。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3,327.61萬元，較上年決算數減少352.94萬元，下降9.6%。主要原因是財政撥款支出減少。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.67萬元，下降100%，主要原因是2021年度財政撥款支出數增加。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,104.56萬元，占33.2%，與年初預算數一致。
（2）文化旅游體育與傳媒支出36.20萬元，占1.1%，與年初預算數一致。
（3）社會保障與就業支出1,047.41萬元，占31.5%，較年初預算數減少0.03萬元，下降0%，與年初預算數基本一致。
（4）衛生健康支出58.05萬元，占1.7%，較年初預算數減少0.10萬元，下降0.2%，主要原因是衛生健康支出減少。
（5）節能環保支出96.00萬元，占2.9%，與年初預算數一致。
（6）城鄉社區支出140.29萬元，占4.2%，與年初預算數一致。
（7）農林水支出683.15萬元，占20.5%，較年初預算數增加0.13萬元，增長0.02%，主要原因是農林水支出增加。
（8）交通運輸支出10.21萬元，占0.3%，與年初預算數一致。
（9）住房保障支出99.33萬元，占3%，與年初預算數一致。
（10）災害防治及應急管理支出52.41萬元，占1.6%，與年初預算數一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,313.24萬元。其中：人員經費993.92萬元，較上年決算數減少185.26萬元，下降15.7%，主要原因是2021年度機關及下屬事業單位調離人員品疊后較上年減少。人員經費用途主要包括工資福利支出和商品服務支出。公用經費319.32萬元，較上年決算數減少127.91萬元，下降28.6%，主要原因是我單位嚴格執行財經制度要求，壓縮公用經費開支。公用經費用途主要包括辦公費、勞務費及對個人和家庭的補助。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余6.40萬元。本年收入1,173.81萬元，較上年決算數增加1,012.68萬元，增長628.5%，主要原因是國有土地使用權出讓收入安排的支出1168.81萬元。本年支出1,180.21萬元，較上年決算數增加979.08萬元，增長486.8%，主要原因是國有土地使用權出讓收入安排的支出1168.81萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計24.74萬元，較年初預算數減少1.82萬元，下降6.9%，主要原因是我單位嚴格執行財經制度要求，壓縮公用經費開支。較上年支出數增加9.61萬元，增長63.5%，主要原因是2021年度增加了綦萬創新經濟走廊建設項目，導致公務接待費和公務車運行維護費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
1.本單位2021年度未發生因公出國（境）費用，較上年支出數無變化，同年初預算相同。
2.本單位2021年度未發生公務車購置費用，較上年支出數無變化，同年初預算相同。
3.公務車運行維護費14.60萬元，主要用于公務車運行及維護。費用支出較年初預算數減少0.40萬元，下降2.7%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約，從嚴控制公務用車。較上年支出數增加6.31萬元，增長76.1%，主要原因是綦萬創新經濟走廊建設項目導致公務車運行維護費增加。
4.公務接待費10.14萬元，主要用于接待上級部門指導工作產生的會議餐費等。費用支出較年初預算數減少1.42萬元，下降12.3%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約，從嚴控制公務接待費。公務接待費用支出較上年支出數增加3.30萬元，增長48.2%，主要原因是綦萬創新經濟走廊建設項目導致公務接待費增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待60批次2,500人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費40.56元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.92萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出17.15萬元，較上年決算數增加8.81萬元，增長105.6%，主要原因是綦萬創新經濟走廊建設項目的增加對應會議費支出增加。本年度培訓費支出2.00萬元，較上年決算數增加1.50萬元，增長300%，主要原因是培訓次數及頻率較上年增加。
（二）機關運行經費情況說明
2021年度本部門機關運行經費支出319.32萬元，機關運行經費主要用于開支機關辦公費、電費、水費、郵電費、會議費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業務費、印刷費、工會經費、公務車運行及維護費用等。機關運行經費較上年決算數減少127.68萬元，下降28.6%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，牢固樹立過“緊日子”思想，多措并舉，厲行節約，從嚴控制機關運行經費支出。
（三）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，應急保障用車5輛。
（四）政府采購支出情況說明
2021年度本單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對部門整體和20個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評20項，涉及資金574.5萬元，從評價情況來看，預算績效目標設置及績效總體情況較好。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
部門整體績效自評表，詳細見附件10。
各部門20個項目開展績效自評總體完成情況較好，無未達標情況，項目績效自評表，詳細見附件11。
2.績效自評報告或案例
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48489098。
?
附件下載：
重慶市綦江區永城鎮人民政府2021年度部門決算情況說明.pdf
01_收入支出決算總表.pdf
02_收入決算表.pdf
03_支出決算表.pdf
04_財政撥款收入支出決算總表.pdf
05_一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf
06_一般公共預算財政撥款基本支出決算表.pdf
07_政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf
08_國有資本經營預算財政撥款支出決算表.pdf
09_機構運行信息表.pdf
10永城鎮部門（單位）整體支出績效自評表.pdf
11-永城鎮部門單位項目支出績效自評表.pdf
