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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002227094780280/2024-00012
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)新盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)新盛街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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重慶市綦江區(qū)新盛街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心
2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)任務(wù)：負(fù)責(zé)城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、道路河流工作；定期巡查城區(qū)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)城市相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
（二）單位構(gòu)成
（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位核定編制總數(shù)5名，其中中心主任1名，副主任1名。現(xiàn)有在編人員5人，其中管理崗位人員2人（七級(jí)崗位2人）；專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)3人（取得相應(yīng)高級(jí)職稱0人、現(xiàn)聘高級(jí)崗位0人，取得相應(yīng)中級(jí)職稱1人、現(xiàn)聘中級(jí)崗位1人，取得相應(yīng)初級(jí)職稱2人、現(xiàn)聘初級(jí)崗位2人）。
（2）單位構(gòu)成
本單位于2020年1月、10月經(jīng)綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立（綦委編發(fā)〔2020〕3號(hào)），為新盛街道辦事處所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。本單位為二級(jí)預(yù)算單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)82.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款82.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加0.44萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加0.44萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)82.35萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出7.51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.61萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出67.47萬(wàn)元，住房保障支出3.76萬(wàn)元，支出預(yù)算較2023年增加0.44萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加0.44萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入82.35萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.35萬(wàn)元，比2023年增加0.44萬(wàn)元。其中：基本支出82.35萬(wàn)元，比2023年增加0.44萬(wàn)元，主要原因是主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，與2023年持平。
重慶市綦江區(qū)新盛街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、重慶市綦江區(qū)新盛街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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