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預算
- [ 索引號 ]
- 115002227094780280/2024-00007
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區新盛鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區新盛街道農業服務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
主要職責任務：承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業船舶、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作；承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作；承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作；承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作；協助開展惠農資金補貼工作。
（二）單位構成
（1）機構設置
本單位核定編制總數10名，其中中心主任1名，副主任1名。現有在編人員10人，其中管理崗位人員3人(七級崗位2人、八級崗位1人、九級崗位0人)；專業技術人員總數5人(取得相應高級職稱1人、現聘高級崗位1人，取得相應中級職稱3人、現聘中級崗位3人，取得相應初級職稱0人、現聘初級崗位1人)；工勤技能人員2人(現聘技師崗位高級工崗位<工勤3級>2人)。
（2）單位構成
本單位于2020年1月、10月經綦江區委機構編制委員會批準設立（綦委編發〔2020〕3號），為新盛街道辦事處所屬正科級全額撥款事業單位，公益一類事業單位。本單位為二級預算單位無下級預算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數278.42萬元，其中：一般公共預算撥款278.42萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加10.39萬元，主要是人員經費撥款增加10.39萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數278.42萬元，其中：社會保障和就業支出68.37萬元，衛生健康支出11.61萬元，農林水支出187.73萬元，住房保障支出10.71萬元，支出預算較2023年增加10.39萬元，主要是基本支出預算增加10.39萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入278.42萬元，一般公共預算財政撥款支出278.42萬元，比2023年增加10.39萬元。其中：基本支出278.42萬元，比2023年增加10.39萬元，主要原因是人員經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出 0萬元，與2023年持平。
重慶市綦江區新盛街道農業服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與2023年持平；公務接待費0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費 0萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平
五、其他重要事項的情況說明
1、重慶市綦江區新盛街道農業服務中心不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬元：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算 0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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