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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002227094780280/2024-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)新盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)新盛街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)任務(wù)：承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
（二）單位構(gòu)成
（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位核定編制總數(shù)10名，其中中心主任1名，副主任1名。現(xiàn)有在編人員10人，其中管理崗位人員3人(七級崗位2人、八級崗位1人、九級崗位0人)；專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)5人(取得相應(yīng)高級職稱1人、現(xiàn)聘高級崗位1人，取得相應(yīng)中級職稱3人、現(xiàn)聘中級崗位3人，取得相應(yīng)初級職稱0人、現(xiàn)聘初級崗位1人)；工勤技能人員2人(現(xiàn)聘技師崗位高級工崗位<工勤3級>2人)。
（2）單位構(gòu)成
本單位于2020年1月、10月經(jīng)綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)設(shè)立（綦委編發(fā)〔2020〕3號），為新盛街道辦事處所屬正科級全額撥款事業(yè)單位，公益一類事業(yè)單位。本單位為二級預(yù)算單位無下級預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)278.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款278.42萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加10.39萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加10.39萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)278.42萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出68.37萬元，衛(wèi)生健康支出11.61萬元，農(nóng)林水支出187.73萬元，住房保障支出10.71萬元，支出預(yù)算較2023年增加10.39萬元，主要是基本支出預(yù)算增加10.39萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入278.42萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出278.42萬元，比2023年增加10.39萬元。其中：基本支出278.42萬元，比2023年增加10.39萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出 0萬元，與2023年持平。
重慶市綦江區(qū)新盛街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平
五、其他重要事項的情況說明
1、重慶市綦江區(qū)新盛街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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