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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227094780280/2025-00015
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區新盛鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-28
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-28
重慶市綦江區人民政府新盛街道辦事處2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）綜合辦事機構職能職責
1.基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統籌協調、運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作，承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
????2.黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設，以及意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區內黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務工作。
????3.經濟發展辦公室。承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展、城鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。承擔市政設施管理、市容環衛、土地利用管理、交通建設等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
????4.民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務、老齡事業發展、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
????5.平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、消防管理、行政執法監督管理等工作，協助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管。
（二）下屬事業單位職能職責
1.便民服務中心（退役軍人服務站）。負責便民服務中心窗口和平臺建設；承擔民政、社會救助、殘疾人事業、老齡事業、勞動就業、社會保障、城鄉醫保、衛生健康、愛國衛生等方面的事務性工作；承擔退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節日以及重大變故走訪慰問等具體事務以及其他涉及退役軍人的相關服務等工作。
2.綜合行政執法大隊。承擔綜合行政執法工作，集中行使法定、依法授權或委托的農林水利、規劃建設、生態環境保護、城市管理、交通、衛生健康、文化旅游、民政管理等領域的聯合執法。
3.產業發展服務中心。負責產業發展相關事務性工作；承擔農業投入品使用、農業科技推廣、農機推廣、農產品質量服務、農業產業結構調整、農業產業化經營、林業科技推廣、林業生產經營、林業資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護、水土保持、污染防治、農田水利基本建設、防汛抗旱、鄉村振興、畜牧獸醫、動物疫病的防疫和監測、動物疫情調查、動物強制免疫、動物產品檢疫、植保植檢等事務性工作；承擔農村集體資產管理、惠農資金補貼等事務性工作。
4.新時代文明實踐服務中心。負責新時代文明實踐和精神文明建設事務性工作，統籌協調和組織實施文明實踐、志愿服務活動；承擔志愿服務組織的宣傳發動、人員招募、網絡注冊、專業培訓、孵化培育、項目承接等工作；承擔文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產、文物保護等事務性工作；承擔電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務性工作；開展移風易俗、弘揚時代新風行動，破除陳規陋習、傳播文明理念、涵育文明鄉風。
5.城鎮建設服務中心。負責城鎮建設、生態環境方面的法律、法規和規章的宣傳貫徹工作；承擔農房審批、轄區內廉租住房的申請受理方面的事務性工作；承擔村鎮容貌、環境衛生、園林綠化、市政設施和農村環境整治相關事務性工作；負責生態環境保護、城鄉環境整治；承擔公路建設、公路養護等交通運輸領域的事務性工作；承擔協調物業管理等方面的事務性工作。
（二）單位構成
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區新盛街道內設機構和事業單位機構編制方案>的通知》（綦委編〔2024〕49號）文件，設置正科級內設機構?5個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。設置下屬事業單位5個，分別為：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、城鎮建設服務中心。
（三）機構改革相關情況
根據區委、區政府關于印發《重慶市綦江區新盛街道機構改革方案的通知》要求，將新盛街道社會保障服務中心和新盛街道退役軍人服務中心職責整合，重新組建重慶市綦江區新盛街道便民服務中心（退役軍人服務站），將新盛街道城鄉管理服務中心和新盛街道社區事務服務中心職責整合，重新組建重慶市綦江區新盛街道城鎮建設服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計3334.51萬元，支出總計3334.51萬元。收支較上年決算數增加598.86萬元，增長21.9%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加，根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）文件結轉2023年剩余指標和部門調劑各類項目支出。
2.收入情況。2024年度收入合計3334.51萬元，較上年決算數增加598.86萬元，增長21.9%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加，根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）文件結轉2023年剩余指標和部門調劑各類項目支出。其中：財政撥款收入3298.02萬元，占98.9%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余36.49萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計3334.51萬元，較上年決算數增加598.86萬元，增長21.9%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加，根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）文件結轉2023年剩余指標和部門調劑各類項目支出。其中：基本支出1692.34萬元，占50.7%；項目支出1642.17萬元，占49.3%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年比較無變化。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3334.51萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加598.86萬元，增長21.9%。主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加，根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）文件結轉2023年剩余指標和部門調劑各類項目支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3182.89萬元，較上年決算數增加523.54萬元，增長19.7%。主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加，根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）文件結轉2023年剩余指標和部門調劑各類項目支出。較年初預算數增加888.29萬元，增長38.7%。主要原因是部分項目資金來源于以前年度結轉和部門項目調劑。此外，年初財政撥款結轉和結余36.49萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3182.89萬元，較上年決算數增加523.54萬元，增長19.7%。主要原因是2024年度農林水項目支出增加。較年初預算數增加888.29萬元，增長38.7%。主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加，根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）文件結轉2023年剩余指標和部門調劑各類項目支出。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較去年無增減變化。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出802.25萬元，占24.1%，較年初預算數增加92.98萬元，增長13.1%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕27號2022年度年終考核指標145778元，綦江財發〔2024〕69號關于追加（減）網格力量整合相關預算100000元。
（2）文化旅游體育與傳媒支出75.53萬元，占2.3%，較年初預算數增加9.01萬元，增長13.5%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕1號（渝財教〔2023〕164號）調劑部門項目-公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開發補助資金50000元。
（3）社會保障與就業支出450.51萬元，占13.5%，較年初預算數增加26.1萬元，增長6.1%，主要原因根據渝財預〔2024〕33號職業年金補繳事業人員養老保險、職業年金。
（4）衛生健康支出103.46萬元，占3.1%，較年初預算數增加26.71萬元，增長34.8%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）收到結轉2023年剩余指標。
（5）節能環保支出15.47萬元，占0.5%，較年初預算數增加4.57萬元，增長41.9%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕10號（渝財公〔2020〕79號）收到部門調劑節能減排資金。
（6）城鄉社區支出355.15萬元，占10.7%，較年初預算數增加42.69萬元，增長13.7%，主要原因是根據綦江財發〔2023〕1號（渝財建〔2022〕260號）收到部門調劑項目農村公路養護資金。
（7）農林水支出1133.26萬元，占33.9%，較年初預算數增加493.25萬元，增長77.1%，主要原因是根據綦江財發〔2023〕1號（渝財農〔2022〕128號）收到存量指標。
（8）交通運輸支出15.1萬元，占0.5%，較年初預算數增加15.1萬元，增長100.00%，主要原因是資金來源于部門項目調劑。
（9）自然資源海洋氣象等支出5萬元，占0.2%，較年初預算數增加5萬元，增長100.00%，主要原因是項目資金來源于部門調劑。
（10）住房保障支出313.07萬元，占9.4%，較年初預算數增加227.85萬元，增長267.4%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕1號（渝財建〔2023〕252號）收到住建委調劑中央財政城鎮保障性安居工程（棚戶區改造），根據綦江財發〔2024〕1號（渝財建〔2023〕250號）收到住建委指標調劑財政城鎮保障性安居工程（老舊小區改造）。
（11）災害防治及應急管理支出2.3萬元，占0.1%，較年初預算數增加2.3萬元，增長100.00%，主要原因是資金來源于部門項目調劑。
（12）其他支出63.39萬元，占1.9%，較年初預算增加63.39萬元，增長100%，主要原因根據綦江財發〔2024〕53號（渝財農〔2024〕4號）收到指標調劑市級彩票公益金支持區縣社會公益項目專項資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1692.34萬元。其中：人員經費1432.23萬元，較上年決算數增加212.98萬元，增長17.5%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕27號文件下達2022年度年終考核指標。人員經費用途主要包括本單位職工的基本工資、津貼補貼、績效工資、職工養老保險費、職業年金、基本醫療保險費、醫療補助、住房公積金。公用經費260.11萬元，較上年決算數增加14.27萬元，增長5.8%，主要原因是人員級別晉升工資發放數增加導致工會經費預算增加。公用經費用途主要包括日常辦公所用辦公費、水費、電費、維修維護費、會議費、培訓費、福利費、其他商品服務費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入115.13萬元，較上年決算數增加58.12萬元，增長101.9%，主要原因是2024年根據綦江財發〔2024〕53號（渝財農〔2024〕4號）文件收到部門調劑市級彩票公益金支持區縣社會公益項目專項資金。本年支出115.13萬元，較上年決算數增加58.12萬元，增長101.9%，主要原因是2024年根據綦江財發〔2024〕53號（渝財農〔2024〕4號）文件收到部門調劑市級彩票公益金支持區縣社會公益項目專項資金。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計19.94萬元，與年初預算數持平。較上年支出數增加3.85萬元，增長23.9%，主要原因是我單位的公車車齡基本大于10年，部件老化產生的公車維修費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
公務車運行維護費17.56萬元，主要用于本單位公車的維修維護費、油費、過路費、洗車停車費。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.1%，主要原因是厲行勤儉節約，減少了公車運行維護費的預算。較上年支出數增加5.15萬元，增長41.5%，主要原因是因我單位的公車車齡基本大于10年，部件老化產生的公車維修費增加。
公務接待費2.38萬元，主要用于接待上級部門的各項工作檢查。費用支出較年初預算數增加0.38萬元，增長19%，主要原因是年底產生的公務接待費據實結算，單位內部調劑公務接待費0.38萬元用于接待費開支。較上年支出數減少1.31萬元，下降35.5%，主要原因是厲行勤儉節約，減少公務接待費開支。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待83批次475人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費50.11元，車均購置費0萬元，車均維護費3.10萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.76萬元，較上年決算數減少0.71萬元，下降28.7%，主要原因是厲行勤儉節約減少會議開支。本年度培訓費支出6.94萬元，較上年決算數增加0.37萬元，增長5.6%，主要原因是網格員、森林防火員和村居財務的培訓增加導致培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出152.6萬元，主要用于開支機關日常運行的水費、電費、辦公費、維修維護費、郵電費、印刷費、咨詢費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車運行維護費、福利費、委托業務費和其他商品服務支出。機關運行經費較上年支出數減少2.73萬元，下降1.7%，主要原因是厲行勤儉節約減少公用開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額398.78萬元，其中：政府采購貨物支出4.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出394.47萬元。授予中小企業合同金額398.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額398.78萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購松材線蟲的除治服務費。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對整體和75個二級項目開展了績效自評，涉及項目支出資金1893.5萬元。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61288527
附件：
403-重慶市綦江區人民政府新盛街道辦事處 2024年度公開報表+整體績效自評表+項目自評表.xls
