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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227094780280/2025-00014
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區新盛鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-28
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-28
重慶市綦江區人民政府新盛街道辦事處（本級） 2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統籌協調、運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作，承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
????黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設，以及意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區內黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務工作。
????經濟發展辦公室。承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展、城鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。承擔市政設施管理、市容環衛、土地利用管理、交通建設等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
????民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務、老齡事業發展、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
????平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、消防管理、行政執法監督管理等工作，協助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管。
（二）單位構成
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區新盛街道內設機構和事業單位機構編制方案>的通知》（綦委編〔2024〕49號）文件設正科級內設機構5個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計2506.56萬元，支出總計2506.56萬元。收支較上年決算數增加446.34萬元，增長21.7%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕?2號文件調整預算追加，根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）文件結轉2023年剩余指標和部門調劑各類項目支出。
2.收入情況。2024年度收入合計2506.56萬元，較上年決算數增加446.34萬元，增長21.7%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加，根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）文件結轉2023年剩余指標和部門調劑各類項目支出。其中：財政撥款收入2470.07萬元，占98.5%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余36.49萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計2506.56萬元，較上年決算數增加446.34萬元，增長21.7%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加，根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）文件結轉2023年剩余指標和部門調劑各類項目支出。其中：基本支出864.39萬元，占34.5%；項目支出1642.17萬元，占65.5%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2506.56萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加446.34萬元，增長21.7%。主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加，根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）文件結轉2023年剩余指標和部門調劑各類項目支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入2354.94萬元，較上年決算數增加371.02萬元，增長18.7%。主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加，根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）文件結轉2023年剩余指標和部門調劑各類項目支出。較年初預算數增加822.96萬元，增長53.7%。主要原因是部分項目資金來源于以前年度結轉和部門項目調劑。此外，年初財政撥款結轉和結余36.49萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出2391.43萬元，較上年決算數增加388.22萬元，增長19.4%。主要原因是農林水項目支出較去年增加。較年初預算數增加656.91萬元，增長37.9%。主要原因是根據綦江財發〔2024〕2號文件調整預算追加，根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）文件結轉2023年剩余指標和部門調劑各類項目支出。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出802.25萬元，占32%，較年初預算數增加97.48萬元，增長13.8%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕27號文件追加2022年度年終考核指標14.6萬元，綦江財發〔2024〕69號關于追加（減）網格力量整合相關預算10萬元。
（2）文化旅游體育與傳媒支出5.06萬元，占0.2%，較年初預算數增加5萬元，增長83.3%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕1號（渝財教〔2023〕164號）文件調劑部門項目-公共圖書館、美術館、文化館（站）免費開發補助資金5萬元。
（3）社會保障與就業支出175.3萬元，占7%，較年初預算數減少1.5萬元，下降0.8%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕1號文件調減綜合目標考核獎勵。
（4）衛生健康支出69.84萬元，占2.8%，較年初預算數增加25.85萬元，增長58.8%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕13號（綦江財發〔2023〕1號）文件收到結轉的2023年剩余指標。
（5）節能環保支出15.47萬元，占0.6%，較年初預算數增加4.57萬元，增長41.9%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕10號（渝財公〔2020〕79號）文件收到部門調劑節能減排資金。
（6）城鄉社區支出141.56萬元，占5.6%，較年初預算數增加24.86萬元，增長21.3%，主要原因是根據綦江財發〔2023〕1號（渝財建〔2022〕260號）文件收到部門調劑項目農村公路養護資金。
（7）農林水支出931.59萬元，占37.2%，較年初預算數增加474.76萬元，增長103.9%，主要原因是根據綦江財發〔2023〕1號（渝財農〔2022〕128號）文件收到存量指標。
（8）交通運輸支出15.1萬元，占6.0%，較年初預算數增加15.1萬元，增長100.00%，主要原因是部門調劑了項目資金。
（9）自然資源海洋氣象等支出5萬元，占0.2%，較年初預算數增加5萬元，增長100.00%，主要原因是部門調劑了項目資金。
（10）住房保障支出279.7萬元，占11.2%，較年初預算數增加226.77萬元，增長428.4%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕1號（渝財建〔2023〕252號）文件收到區住建委調劑的中央財政城鎮保障性安居工程（棚戶區改造）資金，根據綦江財發〔2024〕1號（渝財建〔2023〕250號）文件收到區住建委調劑的財政城鎮保障性安居工程（老舊小區改造）資金。
（11）災害防治及應急管理支出2.3萬元，占0.1%，較年初預算數增加2.3萬元，增長100.00%，主要原因是部門調劑了項目資金。
（12）其他支出63.39萬元，占2.5%，較年初預算增加63.39萬元，增長100%，主要原因根據綦江財發〔2024〕53號（渝財農〔2024〕4號）文件收到指標調劑市級彩票公益金支持區縣社會公益項目專項資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出864.39萬元。其中：人員經費711.79萬元，較上年決算數增加77.46萬元，增長12.2%，主要原因是根據綦江財發〔2024〕27號文件下達2022年度年終考核指標。人員經費用途主要包括本單位職工的基本工資、津貼補貼、績效工資、職工養老保險費、職業年金、基本醫療保險費、醫療補助、住房公積金。公用經費152.6萬元，較上年決算數減少2.73萬元，下降1.8%，主要原因是厲行勤儉節約，減少了公用開支。公用經費用途主要包括日常辦公所用辦公費、水費、電費、維修維護費、會議費、培訓費、福利費、其他商品服務費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入115.13萬元，較上年決算數增加58.12萬元，增長101.9%，主要原因是2024年根據綦江財發〔2024〕53號（渝財農〔2024〕4號）文件收到部門調劑市級彩票公益金支持區縣社會公益項目專項資金。本年支出115.13萬元，較上年決算數增加58.12萬元，增長101.9%，主要原因是2024年根據綦江財發〔2024〕53號（渝財農〔2024〕4號）文件收到部門調劑市級彩票公益金支持區縣社會公益項目專項資金。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計15.5萬元，與年初預算數持平，較上年支出數增加0.75萬元，增長5.1%，主要原因是我單位的公車車齡基本大于10年，部件老化產生的公車維修費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。
公務車運行維護費13.48萬元，主要用于本單位公車的維修維護費、油費、過路費、洗車停車費。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.1%，主要原因是厲行勤儉節約減少公車運行維護費。較上年支出數增加1.07萬元，增長8.6%，主要原因是我單位的公車車齡基本大于10年，部件老化產生的公車維修費增加。
公務接待費2.02萬元，主要用于接待上級部門的各項工作檢查。費用支出較年初預算數增加0.02萬元，增長1%，主要原因是年底據實結算公務接待費，內部指標調劑0.02萬元用于公務接待費支出。較上年支出數減少0.32萬元，下降13.7%，主要原因是立行勤儉節約，減少公務接待費開支。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待68批次403人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費50.12元，車均購置費0萬元，車均維護費4.49萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.76萬元，較上年決算數減少0.07萬元，下降3.8%，主要原因是厲行勤儉節約減少會議開支。本年度培訓費支出4.21萬元，較上年決算數增加0.53萬元，增長14.4%，主要原因是網格員、森林防火員和村居財務的培訓增加導致培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出152.6萬元，主要用于開支機關日常運行的水費、電費、辦公費、維修維護費、郵電費、印刷費、咨詢費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車運行維護費、福利費、委托業務費和其他商品服務支出。機關運行經費較上年支出數減少2.73萬元，下降1.8%，主要原因是厲行勤儉節約減少公用開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額398.78萬元，其中：政府采購貨物支出4.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出394.47萬元。授予中小企業合同金額398.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額398.78萬元，占政府采購支出總額的100.00%，主要用于采購松材線蟲的除治服務費。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對整體和75個二級項目開展了績效自評，涉及項目支出資金1893.5萬元。
（二）單位績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61288527
附件：
403001-重慶市綦江區人民政府新盛街道辦事處（本級）2024年度公開報表+整體績效自評表+項目自評表.xls
