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決算
- [ 索引號 ]
- 115002227094780280/2023-00018
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)新盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-23
重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處（本級） 2022年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處（本級）
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等職責(zé)。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；督促檢查街道黨工委和辦事處各項決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)街道黨工委和辦事處的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作。
3.人大工委辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對街道工作的意見、建議；督促街道相關(guān)科室辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；在區(qū)人大常委會和選舉委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉等工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)服務(wù)、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。指導(dǎo)實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；協(xié)助違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點項目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財政辦公室。主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作；宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實安全生產(chǎn)各項措施；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運(yùn)行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處內(nèi)設(shè)10個辦公室，分別是：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
(三)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)人民政府本級無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,758.14萬元，支出總計1,758.14萬元。收支較上年決算數(shù)增加1758.14萬元,增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。
2.收入情況。2022年度收入合計1,754.11萬元，較上年決算數(shù)增加1754.11萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。其中：財政撥款收入1,754.11萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.03萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,758.14萬元，較上年決算增加1758.14萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。其中：基本支出880.47萬元，占50.1%；項目支出877.66萬元，占49.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本單位為新增單位無上年數(shù)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1,758.14萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1758.14萬元，增長100.0%，主要原因是本單位新增單位無上年數(shù)。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,703.15萬元，較上年決算數(shù)增加1703.15萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少606.09萬元，下降26.2%。主要原因是一般公共服務(wù)支出較年初預(yù)算數(shù)增加124.41萬元，社會保障與就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)增加45.80萬元，衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬元，農(nóng)林水支出較年初預(yù)算減少771.93萬元，住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)減少50.57萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出較年初預(yù)算數(shù)增加29.64萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.03萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,704.18萬元，較上年決算數(shù)增加1704.18萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少605.06萬元，下降26.2%。主要原因是一般公共服務(wù)支出較年初預(yù)算數(shù)增加124.41萬元，社會保障與就業(yè)支出較年初預(yù)算數(shù)增加45.80萬元，衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬元，農(nóng)林水支出較年初預(yù)算減少771.93萬元，住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)減少50.57萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出較年初預(yù)算數(shù)增加29.64萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度無年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本單位為新增單位無上年數(shù)。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出760.98萬元，占44.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.41萬元，增長19.5%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)【2022】2號文件調(diào)整預(yù)算。
（2）社會保障與就業(yè)支出202.64萬元，占11.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.80萬元，增長29.2%，主要原因是個人根據(jù)綦江財發(fā)【2022】2號文件調(diào)整預(yù)算。
（3）衛(wèi)生健康支出64.08萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.33萬元，增長61.2%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)[2022]350號關(guān)于下達(dá)疫情應(yīng)急資金。
（4）節(jié)能環(huán)保支出28.96萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.56萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬元，下降3.6%，主要原因是市政環(huán)衛(wèi)及背街小巷相關(guān)支出預(yù)算調(diào)減。
（6）農(nóng)林水支出535.40萬元，占31.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少771.93萬元，下降59%，主要原因是農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金-石橋村農(nóng)業(yè)灌溉管道資金未達(dá)到支付條件暫未支付。
（7）住房保障支出16.93萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)減少50.57萬元，下降74.9%，主要原因是年初預(yù)算運(yùn)轉(zhuǎn)項目住房公積金調(diào)減。
（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.64萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.64萬元，增長100.0%，主要原因是根據(jù)綦江財發(fā)〔2021〕480號（渝財建〔2021〕353號）區(qū)應(yīng)急局調(diào)劑新盛街道中央自然災(zāi)害資金等。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出880.47萬元。其中：人員經(jīng)費731.54萬元，較上年決算增加731.54萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括本單位職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、職工養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險費、醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金。公用經(jīng)費148.93萬元，較上年決算增加148.93萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公所用辦公費、水費、電費、維修維護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、其他商品服務(wù)費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入50.96萬元，較上年決算數(shù)增加50.96萬元，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。本年支出53.96萬元，較上年決算數(shù)增加53.96萬元，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計15.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少23.41萬元，下降60.8%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少三公經(jīng)費的支出。較上年支出數(shù)增加15.09萬元，增長100.0%。主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生本部門因公出國（境）費用。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費13.57萬元，主要用于本單位公車的維修維護(hù)費、油費、過路費、洗車停車費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.93萬元，下降58.2%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約減少公車運(yùn)行開支。較上年支出數(shù)增加13.57萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。
公務(wù)接待費1.52萬元，主要用于接待上級部門的各項工作檢查驗收。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.48萬元，下降74.7%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約減少公務(wù)接待的開支。較上年支出數(shù)增加1.52萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待27批次189人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費80.16元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費3.39萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出2.18萬元，較上年決算數(shù)增加2.18萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。本年度培訓(xùn)費支出1.67萬元，較上年決算數(shù)增加1.67萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出148.93萬元，主要用于開支機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的水費、電費、辦公費、維修維護(hù)費、郵電費、印刷費、咨詢費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、福利費、委托業(yè)務(wù)費和其他商品服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加148.93萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為新增單位無上年數(shù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處為新增單位，二級預(yù)算單位無績效管理。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61288520
