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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313070P/2025-00002
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文龍街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-18
重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
負責商圈內(nèi)的日常服務(wù)工作；承擔商圈范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作和公共突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處置工作；承擔業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各類公共投訴、矛盾糾紛處理等事務(wù)性工作；承擔商圈及建城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、園林綠化、商業(yè)活動、各類占道、戶外廣告、燈飾設(shè)置等有關(guān)事務(wù)性工作；負責協(xié)助相關(guān)部門對商圈內(nèi)企業(yè)進行管理；承擔協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心，為二級預算單位，為綦江區(qū)文龍街道辦事處下屬事業(yè)單位，在編人員9人。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)《中共重慶市委辦公廳印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案〉的通知》精神，區(qū)委編委印發(fā)《重慶市綦江區(qū)文龍街道內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》要求，將原重慶市綦江區(qū)文龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心和重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心職責整合，重新組建重慶市綦江區(qū)文龍街道商圈服務(wù)中心，機構(gòu)規(guī)格為正科級，機構(gòu)類別為公益一類，經(jīng)費形式為財政全額撥款。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)251.39萬元，其中：本年收入一般公共預算撥款251.39萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少90.66萬元，主要是一般公共預算撥款減少90.66萬元，政府性基金預算撥款減少0萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)251.39萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算30.89萬元，衛(wèi)生健康支出預算8.39萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算203.53萬元，住房保障支出預算8.58萬元。支出預算較2024年減少90.66萬元，主要是基本支出預算減少90.66萬元，項目支出預算減少0萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入251.39萬元，一般公共預算財政撥款支出251.39萬元，比2024年減少90.66萬元。其中：基本支出251.39萬元，比2024年減少90.66萬元，主要原因是2024年事業(yè)單位機構(gòu)改革，在編人數(shù)由原來的14人減至9人，相應(yīng)減少人員的基本支出，主要包括在職人員工資福利及社會保險繳費和住房公積金等；項目支出0萬元，比2024年增加0萬元。
2025年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2024年減少0萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算54萬元，比2024年減少24.68萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2024年減少0.78萬元，主要原因是壓減接待次數(shù)，保運轉(zhuǎn)；公務(wù)用車運行維護費54萬元，比2024年減少23.9萬元，主要原因是壓減剛性支出，保運轉(zhuǎn)；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2025年無項目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛12輛，其中一般公務(wù)用車12輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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