一、部門基本情況

按照《中共重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)文龍街道內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知》（綦委編〔2024〕47號(hào)）文件精神執(zhí)行。

（一）職能職責(zé)

1、基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)"一中心四板塊一網(wǎng)格"基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺(tái)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開(kāi)、機(jī)要、保密、檔案、公文、會(huì)務(wù)等工作，承擔(dān)機(jī)關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
??? 2、黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作，加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺(tái)等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
??? 3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo) ，落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理以及內(nèi)部審計(jì)等工作。
??? 4、民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展 ，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會(huì)事務(wù)管理工作。
??? 5、平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開(kāi)展非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

綦江區(qū)文龍街道設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)，分別為：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、商圈服務(wù)中心。

1、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。負(fù)責(zé)便民服務(wù)中心窗口和平臺(tái)建設(shè)；承擔(dān)民政、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。
??? 2、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。承擔(dān)綜合行政執(zhí)法工作，集中行使法定、依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開(kāi)展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
??? 3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作；承擔(dān)農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的事務(wù)性工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、林業(yè)資源保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、森林防火、森林病蟲(chóng)害防治、水資 源管理和保護(hù)、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設(shè)、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物疫病的防疫和監(jiān)測(cè)、動(dòng)物疫情調(diào)查、動(dòng)物強(qiáng)制免疫、動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、植保植檢等事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、惠農(nóng)資金補(bǔ)貼等事務(wù)性工作。
??? 4、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。負(fù)責(zé)新時(shí)代文明實(shí)踐和精神文明建設(shè)事務(wù)性工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施文明實(shí)踐、志愿服務(wù)活動(dòng)；承擔(dān)志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動(dòng)、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)、專業(yè)培訓(xùn)、孵化培育、項(xiàng)目承接等工作；承擔(dān)文化娛樂(lè)、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作；開(kāi)展移風(fēng)易俗、弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)行動(dòng)，破除陳規(guī)陋習(xí)、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風(fēng)。
??? 5、商圈服務(wù)中心。負(fù)責(zé)商圈內(nèi)的日常服務(wù)工作；承擔(dān)商圈范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作和公共突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處置工作；承擔(dān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各類公共投訴、矛盾糾紛處理等事務(wù)性工作；承擔(dān)商圈及建城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、園林綠化、商業(yè)活動(dòng)、各類占道、戶外廣告、燈飾設(shè)置等有關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門對(duì)商圈內(nèi)企業(yè)進(jìn)行管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。

二、部門決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為8664.42萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加1898.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%，主要原因是2024年老舊小區(qū)改造、網(wǎng)格員整合補(bǔ)助、智慧“環(huán)衛(wèi)一體化”新增面積保潔經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)增加1898.54萬(wàn)元。

1.收入情況。2024年度收入合計(jì)8333.59萬(wàn)元，與2023年度相比，增加1669.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.1%，主要原因是2024年老舊小區(qū)改造、網(wǎng)格員整合補(bǔ)助、智慧“環(huán)衛(wèi)一體化”新增面積保潔經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收入增加。其中：財(cái)政撥款收入8333.59萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余330.83萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度支出合計(jì)8664.42萬(wàn)元，與2023年度相比，增加1898.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%，主要原因是2024年老舊小區(qū)改造、網(wǎng)格員整合補(bǔ)助、智慧“環(huán)衛(wèi)一體化”新增面積保潔經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出2663.37萬(wàn)元，占30.7%；項(xiàng)目支出6001.05萬(wàn)元，占69.3%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為8664.42萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1898.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%。主要原因是2024年老舊小區(qū)改造、網(wǎng)格員整合補(bǔ)助、智慧“環(huán)衛(wèi)一體化”新增面積保潔經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8293.64萬(wàn)元，與2023年度相比，增加1664.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.1%。主要原因是2024年老舊小區(qū)改造、網(wǎng)格員整合補(bǔ)助、智慧“環(huán)衛(wèi)一體化”新增面積保潔經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2296.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.3%。主要原因是追加一般公共服務(wù)項(xiàng)目495.44萬(wàn)元、農(nóng)林水項(xiàng)目689.14萬(wàn)元、住房保障項(xiàng)目997.43萬(wàn)元等項(xiàng)目的預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余330.83萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8624.47萬(wàn)元，與2023年度相比，增加1893.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%。主要原因是2024年老舊小區(qū)改造、網(wǎng)格員整合補(bǔ)助、智慧“環(huán)衛(wèi)一體化”新增面積保潔經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2626.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.8%。主要原因是追加一般公共服務(wù)項(xiàng)目495.44萬(wàn)元、農(nóng)林水項(xiàng)目689.14萬(wàn)元、住房保障項(xiàng)目997.43萬(wàn)元等項(xiàng)目的預(yù)算。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務(wù)支出2055.54萬(wàn)元，占23.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加495.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.8%，主要原因是追加網(wǎng)格力量整合相關(guān)預(yù)算指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)局調(diào)劑第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)等支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出119.99萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.7%，主要原因一是指標(biāo)二次分配三館一站免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)上級(jí)補(bǔ)助5萬(wàn)元、指標(biāo)調(diào)劑全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程中央基建投資-活力運(yùn)動(dòng)5人制3號(hào)足球場(chǎng)40萬(wàn)元和中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金1萬(wàn)元；二是年中文龍街道新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心因事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制調(diào)整人員減少較年初預(yù)算數(shù)減少13.18萬(wàn)元。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出672.21萬(wàn)元，占7.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加126.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.3%，主要原因一是追加機(jī)關(guān)及事業(yè)單位人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金、二是追加死亡撫恤及喪葬費(fèi)24.88萬(wàn)元、三是淘汰煤炭落后產(chǎn)能職工安置專項(xiàng)補(bǔ)助28.56萬(wàn)元等項(xiàng)目。

（4）衛(wèi)生健康支出118.07萬(wàn)元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%，主要原因是調(diào)增醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算。

（5）節(jié)能環(huán)保支出52.08萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加52.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是追加單體樓棟、無(wú)主化糞池清掏及井蓋維修維護(hù)更換經(jīng)費(fèi)23.89萬(wàn)元、生態(tài)補(bǔ)償防治項(xiàng)目15萬(wàn)元、循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)示范項(xiàng)目12萬(wàn)元等項(xiàng)目。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2064.53萬(wàn)元，占23.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加79.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.0%，主要原因是調(diào)增基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼等預(yù)算追加。

（7）農(nóng)林水支出2292.22萬(wàn)元，占26.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加718.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.6%，主要原因是調(diào)劑中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金101萬(wàn)元、2024年街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)399.60萬(wàn)元等項(xiàng)目。

（8）交通運(yùn)輸支出88.11萬(wàn)元，占1.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加88.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是增加農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)18.04萬(wàn)元，2024年農(nóng)村公路通暢工程預(yù)驗(yàn)收批次70.06萬(wàn)元項(xiàng)目。

（9）住房保障支出1128.25萬(wàn)元，占13.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加998.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)769.9%，主要原因是指標(biāo)調(diào)劑2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造資金412.08萬(wàn)元、大石支路片區(qū)城市危舊房改造368.18萬(wàn)元等項(xiàng)目。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.46萬(wàn)元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是應(yīng)急局調(diào)劑地質(zhì)災(zāi)害補(bǔ)助16.5萬(wàn)元、調(diào)劑洪澇災(zāi)害補(bǔ)助17萬(wàn)元等項(xiàng)目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2663.37萬(wàn)元。

其中：

人員經(jīng)費(fèi)2186.74萬(wàn)元，與2023年度相比，增加312.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.7%，主要原因一是調(diào)整預(yù)算追加基本工資、基礎(chǔ)績(jī)效、超額績(jī)效、養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金、職業(yè)年金；二是增加死亡撫恤及喪葬費(fèi)24.88萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、其他社會(huì)保障、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利等支出。

公用經(jīng)費(fèi)476.63萬(wàn)元，與2023年度相比，增加21.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，與上年度基本持平。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入39.96萬(wàn)元，與2023年度相比，增加4.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%，主要原因是專項(xiàng)補(bǔ)助增加。本年支出39.96萬(wàn)元，與2023年度相比，增加4.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%，主要原因是專項(xiàng)補(bǔ)助增加。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)142.65萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)增加94.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.8%，主要原因是公務(wù)用車改革后保留車輛購(gòu)買時(shí)間較早，車況較差，運(yùn)行維護(hù)及耗油費(fèi)用較高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)142.54萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗車費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%，主要原因是預(yù)算指標(biāo)調(diào)濟(jì)。較上年支出數(shù)增加94.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)198.4%，主要原因是公務(wù)用車改革后保留車輛購(gòu)買時(shí)間較早，車況較差，運(yùn)行維護(hù)及耗油費(fèi)用較高。

公務(wù)接待費(fèi)0.11萬(wàn)元，主要用于接待招商引資。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬(wàn)元，下降95.3%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.18萬(wàn)元，下降62.1%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為17輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次19人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)60.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)8.38萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.33萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%，與上年度基本持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出11.59萬(wàn)元，與2023年度相比，增加5.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.5%，主要原因是本年度為了工作推進(jìn)增加了培訓(xùn)會(huì)的次數(shù)。本年度差旅費(fèi)支出0.10萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.19萬(wàn)元，下降65.5%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制差旅費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出248.91萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支保障辦公運(yùn)行的各種辦公費(fèi)，水電氣費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少1.29萬(wàn)元，下降0.5%，與上年度基本持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額2.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0 %。主要用于采購(gòu)復(fù)印紙、掛機(jī)空調(diào)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和20個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)20項(xiàng)，涉及資金3213.94萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，加強(qiáng)了績(jī)效評(píng)價(jià)與資金監(jiān)管，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況較好。

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

具體詳見(jiàn)附件《整體績(jī)效評(píng)價(jià)表》《項(xiàng)目自評(píng)表》。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-85880329

401-重慶市綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處_2024年度部門決算報(bào)告及報(bào)表（部門）.pdf

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