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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313070P/2025-00017
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文龍街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-23
重慶市綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處(本級)2024年度決算說明
一、部門基本情況
按照《中共重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)文龍街道內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案》的通知》（綦委編〔2024〕47號）文件精神執(zhí)行。
（一）職能職責(zé)
1、基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)"一中心四板塊一網(wǎng)格"基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作，承擔(dān)機關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
??? 2、黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作，加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強黨的建設(shè)，落實全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
??? 3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo) ，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
??? 4、民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展 ，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
??? 5、平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
（二）機構(gòu)設(shè)置
綦江區(qū)文龍街道設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為7373.59萬元。收、支與2023年度相比，增加1660.00萬元，增長29.1%，主要原因是2024年老舊小區(qū)改造、網(wǎng)格員整合補助、智慧“環(huán)衛(wèi)一體化”新增面積保潔經(jīng)費等項目支出經(jīng)費增加1564.18萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計7042.76萬元，與2023年度相比，增加1430.60萬元，增長25.5%，主要原因是2024年老舊小區(qū)改造、網(wǎng)格員整合補助、智慧“環(huán)衛(wèi)一體化”新增面積保潔經(jīng)費等項目收入增加。其中：財政撥款收入7042.76萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余330.83萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計7373.59萬元，與2023年度相比，增加1660.00萬元，增長29.1%，主要原因是2024年老舊小區(qū)改造、網(wǎng)格員整合補助、智慧“環(huán)衛(wèi)一體化”新增面積保潔經(jīng)費等項目支出增加。其中：基本支出1372.53萬元，占18.6%；項目支出6001.05萬元，占81.4%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為7373.59萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加1660.00萬元，增長29.1%。主要原因是2024年老舊小區(qū)改造、網(wǎng)格員整合補助、智慧“環(huán)衛(wèi)一體化”新增面積保潔經(jīng)費等項目增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7002.80萬元，與2023年度相比，增加1425.85萬元，增長25.6%。主要原因是2024年老舊小區(qū)改造、網(wǎng)格員整合補助、智慧“環(huán)衛(wèi)一體化”新增面積保潔經(jīng)費等項目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2171.39萬元，增長44.9%。主要原因是追加一般公共服務(wù)項目495.44萬元、農(nóng)林水項目689.14萬元、住房保障項目997.43萬元等項目的預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余330.83萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7333.63萬元，與2023年度相比，增加1655.26萬元，增長29.2%。主要原因是2024年老舊小區(qū)改造、網(wǎng)格員整合補助、智慧“環(huán)衛(wèi)一體化”新增面積保潔經(jīng)費等項目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2502.22萬元，增長51.8%。主要原因是追加一般公共服務(wù)項目495.44萬元、農(nóng)林水項目689.14萬元、住房保障項目997.43萬元等項目的預(yù)算。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）一般公共服務(wù)支出2055.54萬元，占28.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加495.44萬元，增長31.8%，主要原因是追加網(wǎng)格力量整合相關(guān)預(yù)算指標(biāo)、統(tǒng)計局調(diào)劑第五次全國經(jīng)濟普查工作經(jīng)費等支出。
（2）文化旅游體育與傳媒支出46.00萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.00萬元，增長100.0%，主要原因是指標(biāo)二次分配三館一站免費開放經(jīng)費上級補助5萬元、指標(biāo)調(diào)劑全民健身設(shè)施補短板工程中央基建投資-活力運動5人制3號足球場40萬元和中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金1萬元。
（3）社會保障和就業(yè)支出320.01萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.94萬元，增長25.5%，主要原因是追加基本養(yǎng)老保險（行政）及職業(yè)年金（行政）2.18萬元、死亡撫恤及喪葬費24.88萬元、淘汰煤炭落后產(chǎn)能職工安置專項補助28.56萬元等項目。
（4）衛(wèi)生健康支出69.68萬元，占1.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.87萬元，增長1.3%，主要原因是調(diào)增醫(yī)療保險預(yù)算。
（5）節(jié)能環(huán)保支出52.08萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加52.08萬元，增長100.0%，主要原因是追加單體樓棟、無主化糞池清掏及井蓋維修維護(hù)更換經(jīng)費23.89萬元、生態(tài)補償防治項目15萬元、循環(huán)經(jīng)濟試點示范項目12萬元等項目。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1622.33萬元，占22.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.73萬元，增長2.2%，指標(biāo)調(diào)劑社區(qū)陣地建設(shè)補助項目等支出。
（7）農(nóng)林水支出1966.32萬元，占26.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加689.14萬元，增長54.0%，主要原因是調(diào)劑中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金101萬元、2024年街鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展激勵獎補399.60萬元等項目。
（8）交通運輸支出88.11萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加88.11萬元，增長100.0%，主要原因是增加農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)18.04萬元，2024年農(nóng)村公路通暢工程預(yù)驗收批次70.06萬元項目。
（9）住房保障支出1080.09萬元，占14.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加997.43萬元，增長1206.7%，主要原因是指標(biāo)調(diào)劑2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造資金412.08萬元、大石支路片區(qū)城市危舊房改造368.18萬元等項目。
（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.46萬元，占0.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.46萬元，增長100.0%，主要原因是應(yīng)急局調(diào)劑地質(zhì)災(zāi)害補助16.5萬元、調(diào)劑洪澇災(zāi)害補助17萬元等項目。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出1372.53萬元。
其中：
人員經(jīng)費1123.62萬元，與2023年度相比，增加97.10萬元，增長9.5%，主要原因一是調(diào)整預(yù)算追加基本工資、基礎(chǔ)績效、超額績效、養(yǎng)老保險、工傷保險、生育保險、住房公積金、職業(yè)年金；二是增加死亡撫恤及喪葬費24.88萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、社會保險繳費、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險、住房公積金、其他社會保障、醫(yī)療費、其他工資福利等支出。
公用經(jīng)費248.91萬元，與2023年度相比，減少1.29萬元，下降0.5%，與上年度基本持平。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入39.96萬元，與2023年度相比，增加4.74萬元，增長13.5%，主要原因是專項補助增加。本年支出39.96萬元，與2023年度相比，增加4.74萬元，增長13.5%，主要原因是專項補助增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計63.19萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加35.33萬元，增長126.8%，主要原因是公務(wù)用車改革后保留車輛購買時間較早，車況較差，運行維護(hù)及耗油費用較高。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。本單位2024年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務(wù)用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
公務(wù)用車運行維護(hù)費63.08萬元，主要用于公務(wù)用車油費、維修費、保險費、洗車費、過路過橋費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.68萬元，增長1.1%，主要原因是預(yù)算指標(biāo)調(diào)濟。較上年支出數(shù)增加35.51萬元，增長128.8%，主要原因是公務(wù)用車改革后保留車輛購買時間較早，車況較差，運行維護(hù)及耗油費用較高。
公務(wù)接待費0.11萬元，主要用于接待招商引資。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.68萬元，下降86.1%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)減少0.18萬元，下降62.1%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為17輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次19人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費60.00元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費3.71萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出1.00萬元，與2023年度相比，無增減，本年度培訓(xùn)費支出6.11萬元，與2023年度相比，增加2.61萬元，增長74.6%，主要原因是本年度為了工作推進(jìn)增加了培訓(xùn)會的次數(shù)。本年度差旅費支出0.00萬元，與2023年度相比，無變化。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出248.91萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支保障辦公運行的各種辦公費，水電氣費、勞務(wù)費，郵電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少1.29萬元，下降0.5%，與上年度基本持平。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額2.09萬元，其中：政府采購貨物支出2.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.09萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.09萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購復(fù)印紙、掛機空調(diào)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和20個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評20項，涉及資金3213.94萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從評價情況看，加強了績效評價與資金監(jiān)管，預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置及績效評價總體情況較好。
（二）單位績效評價情況
具體詳見附件《整體績效評價表》《項目自評表》。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85880329
401001-重慶市綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處（本級）_2024年度部門決算報告及報表（部門）.pdf
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