一、部門(mén)基本情況

按照《中共重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)文龍街道綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2020〕1號(hào)）文件精神執(zhí)行。

1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等職責(zé)。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；督促檢查街道黨工委和辦事處各項(xiàng)決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)咨詢(xún)、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)街道黨工委和辦事處的日常事務(wù)、后勤工作。

2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動(dòng)工作。

3.人大工委辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)街道工作的意見(jiàn)、建議；督促街道相關(guān)科室辦理人大代表議案、建議、意見(jiàn)和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來(lái)文來(lái)函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；在區(qū)人大常委會(huì)和選舉委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉等工作。

4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)服務(wù)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)等職責(zé)。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。

5.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。

6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪(fǎng)、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪(fǎng)等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)工作。

7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；協(xié)助違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。

8.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作；宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險(xiǎn)、車(chē)輛、船舶、礦山等方面工作。

10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。?

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。協(xié)助轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)物業(yè)管理與社區(qū)、業(yè)主的關(guān)系；負(fù)責(zé)組織成立業(yè)主大會(huì)籌備組，監(jiān)督業(yè)主大會(huì)籌備組開(kāi)展工作，指導(dǎo)成立業(yè)主委員會(huì)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)業(yè)主委員會(huì)備案相關(guān)工作，指導(dǎo)業(yè)主委員會(huì)換屆工作，監(jiān)督業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)依法履行職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)糾紛投訴受理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)召開(kāi)物業(yè)管理聯(lián)席會(huì)議，協(xié)調(diào)解決物業(yè)管理工作中存在的問(wèn)題；協(xié)助監(jiān)管物業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金使用。

2.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽(yáng)能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開(kāi)展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。

3.文化服務(wù)中心。承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。開(kāi)展文化宣傳、交流、文藝活動(dòng)組織實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)家書(shū)屋（圖書(shū)室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場(chǎng)。

4.勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。承擔(dān)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會(huì)化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實(shí)社會(huì)保障、勞動(dòng)就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開(kāi)發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)社保的參保籌資工作；協(xié)助開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解等勞動(dòng)權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開(kāi)展退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開(kāi)展勞動(dòng)就業(yè)與社會(huì)保障工作。

5.退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪(fǎng)慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢(xún)、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所。

6.綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

7.城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心。負(fù)責(zé)城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、道路河流工作；定期巡查城區(qū)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)城市相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)6765.88萬(wàn)元，支出總計(jì)6765.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少503.41萬(wàn)元，下降6.93%，主要原因是2023年專(zhuān)項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付收入減少以及壓縮人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)6664.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少48.69萬(wàn)元，下降0.73%，與上年度基本持平。其中：財(cái)政撥款收入6664.45萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.42萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)6765.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少503.41萬(wàn)元，下降6.93%，主要原因是2023年專(zhuān)項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付收入減少以及壓縮人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出2329.01萬(wàn)元，占34.42%；項(xiàng)目支出4436.87萬(wàn)元，占65.58%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6765.88萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少503.41萬(wàn)元，下降6.93%。主要原因是2023年專(zhuān)項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付收入減少以及壓縮人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6629.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.42萬(wàn)元，下降0.17%。與上年度基本持平。較年初預(yù)算數(shù)增加866.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.04%。主要原因是農(nóng)林水支出較年初預(yù)算數(shù)增加437.24萬(wàn)元、一般公共服務(wù)支出較年初預(yù)算數(shù)增加276.56萬(wàn)元、住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)增加131.66萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出較年初預(yù)算數(shù)增加100.40萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出較年初預(yù)算數(shù)增加60.16萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預(yù)算數(shù)減少40.25萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.42萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6730.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少466.15萬(wàn)元，下降6.48%。主要原因是2023年專(zhuān)項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付收入減少以及壓縮人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加968.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.80%。主要原因是農(nóng)林水支出較年初預(yù)算數(shù)增加437.24萬(wàn)元、一般公共服務(wù)支出較年初預(yù)算數(shù)增加276.56萬(wàn)元、住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)增加131.66萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出較年初預(yù)算數(shù)增加100.40萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出較年初預(yù)算數(shù)增加60.16萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預(yù)算數(shù)減少40.25萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1861.94萬(wàn)元，占27.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加276.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.44%，主要原因是調(diào)增網(wǎng)格力量整合經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金118.96萬(wàn)元、城市管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)152.4萬(wàn)元等支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出99.63萬(wàn)元，占1.48%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.75%，主要原因是調(diào)增2023年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金6萬(wàn)元等支出。

（3社會(huì)保障與就業(yè)支出529.73萬(wàn)元，占7.87%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬(wàn)元，下降0.10%，與上年度基本持平。

（4）衛(wèi)生健康支出91.80萬(wàn)元，占1.36%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.82萬(wàn)元，下降6.92%，主要原因是調(diào)減行政基本醫(yī)療保險(xiǎn)7.1萬(wàn)元等支出。

（5）節(jié)能環(huán)保支出100.40萬(wàn)元，占1.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是調(diào)增淘汰煤炭落后產(chǎn)能職工安置專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助97.92萬(wàn)元、綦江區(qū)2022年第二批”以獎(jiǎng)促治“資金項(xiàng)目-水體1.27萬(wàn)元、2022年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.21萬(wàn)元。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1978.81萬(wàn)元，占29.40%，較年初預(yù)算數(shù)減少40.25萬(wàn)元，下降1.99%，主要原因是人員變動(dòng)及厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓減城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

（7）農(nóng)林水支出1743.05萬(wàn)元，占25.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加437.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.48%，主要原因是調(diào)增農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金-美麗鄉(xiāng)村120萬(wàn)元、財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金100萬(wàn)元、績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)補(bǔ)99.22萬(wàn)元、提前下達(dá)2023年水利發(fā)展資金(市級(jí))-三百梯水庫(kù)防汛公路工程50萬(wàn)元、2023年市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金-春燈村、松榜村2023年飲水安全提升工程48.52萬(wàn)元、2023年區(qū)級(jí)銜接資金-綦江區(qū)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)維護(hù)20萬(wàn)元等支出。

（8）自然資源海洋氣象等支出0.96萬(wàn)元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是調(diào)增地質(zhì)災(zāi)害防治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-綦江區(qū)2023年地質(zhì)災(zāi)害防治群測(cè)群防員區(qū)級(jí)工作補(bǔ)貼0.96萬(wàn)元。

（9）住房保障支出264.20萬(wàn)元，占3.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加131.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.34%，主要原因是調(diào)增2019年第四批保障性安居工程（老舊小區(qū)改造）配套基礎(chǔ)設(shè)施中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目（2023年）90.47萬(wàn)元、提前下達(dá)2023年棚戶(hù)區(qū)改造補(bǔ)助資金-文龍街道石代全、徐忠榮等棚戶(hù)區(qū)改造30萬(wàn)元等支出。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.16萬(wàn)元，占0.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是調(diào)增提前下達(dá)2021年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金-趕水鎮(zhèn)集鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害綜合治理工程（結(jié)轉(zhuǎn)）29.42萬(wàn)元、用于旱災(zāi)搶險(xiǎn)救援和旱災(zāi)生活救助20萬(wàn)元、2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金5萬(wàn)元、綦江區(qū)2023年第一批地質(zhì)災(zāi)害防治工程治理補(bǔ)助3萬(wàn)元等支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2329.01萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1873.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少95.67萬(wàn)元，下降4.86%，主要原因是人員變動(dòng)及壓縮人員經(jīng)費(fèi)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、其他社會(huì)保障、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費(fèi)455.20萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少197.74萬(wàn)元，下降30.28%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)控各項(xiàng)費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入35.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少37.26萬(wàn)元，下降51.41%，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助減少。本年支出35.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少37.26萬(wàn)元，下降51.41%，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助減少。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)48.07萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少95.23萬(wàn)元，下降66.45%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格壓減支出。較上年支出數(shù)減少60.83萬(wàn)元，下降55.86%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格壓減支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.77萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋等費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少92.73萬(wàn)元，下降66.00%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少61.13萬(wàn)元，下降56.13%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元，主要用于接待招商引資。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.51萬(wàn)元，下降89.64%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是本年度發(fā)生招商引資費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為17輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次30人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)97.70元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.81萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.86%，主要原因是本年度為了工作推進(jìn)增加了召開(kāi)會(huì)議的次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)609.78%，主要原因是本年度為了工作推進(jìn)增加了培訓(xùn)會(huì)的次數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出250.20萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支保障辦公運(yùn)行的各種辦公費(fèi)，水電氣費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少177.94萬(wàn)元，下降41.56%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)控各類(lèi)費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛17輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)14輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額79.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出79.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額79.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額79.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00?%。主要用于采購(gòu)松材線(xiàn)蟲(chóng)集中除治項(xiàng)目。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）部門(mén)自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門(mén)整體和119個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)119項(xiàng)，涉及資金5692.16萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，加強(qiáng)了績(jī)效評(píng)價(jià)與資金監(jiān)管，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置及績(jī)效評(píng)價(jià)總體情況較好。

（二）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

具體詳見(jiàn)附件《整體績(jī)效評(píng)價(jià)表》《項(xiàng)目自評(píng)表》。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

楊翊 ??023-85880329

401-重慶市綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處_決算公開(kāi)說(shuō)明.pdf

2023-401-重慶市綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處決算公開(kāi)報(bào)表.pdf