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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313070P/2023-00040
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)文龍街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-23
重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務中心2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
按照《中共重慶市綦江區(qū)機構編制委員會關于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)文龍街道綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2020〕1號）文件精神執(zhí)行。
（一）職能職責
負責城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關工作；負責農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、道路河流工作；定期巡查城區(qū)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護城市相關基礎設施；協(xié)助市容市貌整治工作。
（二）單位構成
本單位為綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處下屬事業(yè)單位。?
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計223.96萬元，支出總計223.96萬元。收支較上年決算數(shù)增加223.96萬元,增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)。
2.收入情況。2022年度收入合計223.96萬元，較上年決算數(shù)增加223.96萬元，增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)。其中：財政撥款收入223.96萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計223.96萬元，較上年決算增加223.96萬元，增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)。其中：基本支出223.96萬元，占100%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計223.96萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加223.96萬元，增長100.0%。主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入223.96萬元，較上年決算數(shù)增加223.96萬元，增長100.0%。主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)。較年初預算數(shù)減少47.20萬元，下降17.4%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入下降。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出223.96萬元，較上年決算數(shù)增加223.96萬元，增長100.0%。主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)。較年初預算數(shù)減少47.20萬元，下降17.4%。主要原因是一般公共預算財政撥款收入下降。
3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出21.19萬元，占9.5%，較年初預算數(shù)增加2.55萬元，增長13.7%，主要原因是人員退休一次性補貼支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出7.88萬元，占3.5%，較年初預算數(shù)減少0.51萬元，下降6.1%，與年初預算數(shù)基本持平。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出186.31萬元，占83.2%，較年初預算數(shù)減少49.25萬元，下降20.9%，主要原因是厲行節(jié)約嚴控各項費用支出。
（4）住房保障支出8.57萬元，占3.8%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預算數(shù)持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出223.96萬元。其中：人員經(jīng)費141.32萬元，較上年決算數(shù)增加141.32萬元，增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等支出。公用經(jīng)費82.63萬元，較上年決算數(shù)增加82.63萬元，增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費、其他商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計23.19萬元，較年初預算數(shù)減少55.31萬元，下降70.5%，主要原因是報廢處置1輛箱式運輸環(huán)衛(wèi)車、減少公務車運行費用等。較上年支出數(shù)增加23.19萬元，增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年數(shù)。本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年數(shù)。本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。
公務車運行維護費23.19萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)車輛油費、維修費等。費用支出較年初預算數(shù)減少54.81萬元，下降70.3%，主要原因是報廢處置1輛箱式運輸環(huán)衛(wèi)車、厲行節(jié)約減少公務車運行費用等。較上年支出數(shù)增加23.19萬元，增長100.0%，主要原因是為銜接預算管理一體化，本單位為新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少0.50萬元，下降100%，主要原因是單位位置在城區(qū)，同城零接待，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2022年度未發(fā)生公務接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.80萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)，主要原因是本單位為下屬事業(yè)單位，與機關合署辦公未發(fā)生會議費。本年度培訓費支出0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)，主要原因是本單位為下屬事業(yè)單位，與機關合署辦公未發(fā)生培訓費。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，新增獨立核算單位，無上年決算數(shù)，主要原因是本單位為下屬事業(yè)單位，與機關合署辦公未發(fā)生運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
本部門2022年度無預算績效管理項目。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
無
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
無
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
楊翊 ??023-85880329
