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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313070P/2023-00013
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文龍街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-10-24
重慶市綦江區(qū)文龍街道辦事處 2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
?????此次職能職責(zé)的調(diào)整按《中共重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)文龍街道綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦委編〔2020〕1號）文件精神執(zhí)行。
（一）職能職責(zé)
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等職責(zé)。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作；督促檢查街道黨工委和辦事處各項決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)；牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理；承擔(dān)街道黨工委和辦事處的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調(diào)研、信息、志愿者服務(wù)活動工作。
3.人大工委辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進(jìn)基層民主和法制建設(shè)；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯(lián)系人大代表，負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對街道工作的意見、建議；督促街道相關(guān)科室辦理人大代表議案、建議、意見和政協(xié)委員提案；負(fù)責(zé)區(qū)人大來文來函的聯(lián)絡(luò)、辦理；負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草；在區(qū)人大常委會和選舉委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉等工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)服務(wù)、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營管理及其法律法規(guī)；指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)；承擔(dān)科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。指導(dǎo)實(shí)施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)社會事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作；承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控等工作；承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作；承擔(dān)掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作；協(xié)助違建整治工作；承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作；服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項目建設(shè)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理工作；承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財政辦公室。主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作；宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策，落實(shí)安全生產(chǎn)各項措施；承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統(tǒng)籌運(yùn)行。?
（二）?機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。協(xié)助轄區(qū)內(nèi)物業(yè)管理的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)物業(yè)管理與社區(qū)、業(yè)主的關(guān)系；負(fù)責(zé)組織成立業(yè)主大會籌備組，監(jiān)督業(yè)主大會籌備組開展工作，指導(dǎo)成立業(yè)主委員會；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)業(yè)主委員會備案相關(guān)工作，指導(dǎo)業(yè)主委員會換屆工作，監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會依法履行職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)物業(yè)服務(wù)糾紛投訴受理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)召開物業(yè)管理聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)解決物業(yè)管理工作中存在的問題；協(xié)助監(jiān)管物業(yè)專項資金使用。
2.農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)機(jī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村經(jīng)營管理、重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地承包管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務(wù)性工作；協(xié)助開展惠農(nóng)資金補(bǔ)貼工作。
3.文化服務(wù)中心。承擔(dān)宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實(shí)施；承擔(dān)農(nóng)家書屋（圖書室）及協(xié)助農(nóng)體工程監(jiān)督管理工作，協(xié)助監(jiān)督管理轄區(qū)文化市場。
4.勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。承擔(dān)勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務(wù)和管理等工作。宣傳貫徹落實(shí)社會保障、勞動就業(yè)等相關(guān)法律法規(guī)；承擔(dān)農(nóng)村勞務(wù)綜合開發(fā)、管理工作；承擔(dān)城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)社保的參保籌資工作；協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權(quán)益保障服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展退休人員社會化管理服務(wù)工作；指導(dǎo)村（社區(qū)）開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
5.退役軍人服務(wù)站。主要負(fù)責(zé)做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
6.綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行，主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。
7.城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心。負(fù)責(zé)城區(qū)市政、環(huán)衛(wèi)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、道路河流工作；定期巡查城區(qū)背街小巷的清潔衛(wèi)生情況；管理維護(hù)城市相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；協(xié)助市容市貌整治工作。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括下屬7個事業(yè)單位，即重慶市綦江區(qū)文龍街道綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)文龍街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)文龍街道文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)文龍街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)文龍街道城鄉(xiāng)管理服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)文龍街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)文龍街道退役軍人服務(wù)站。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況：2021年度收入總計10,393.22萬元，支出總計10,393.22萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,140.71萬元、下降9.9%，主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入下降。
2.收入情況。2021年度收入合計9,019.86萬元，較上年決算數(shù)減少2,493.96萬元，下降21.7%，主要原因是是一般公共預(yù)算財政撥款收入下降。其中：財政撥款收入9,019.86萬元，占100%；100%；事業(yè)收入0.00 萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00 萬元，占0%；其他收入0.00 萬元，占0%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,373.36萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計10,393.22萬元，較上年決算數(shù)減少1,120.60萬元，下降9.7%，主要原因是是一般公共預(yù)算財政撥款收入下降。其中：基本支出2,868.63萬元，占27.6%；項目支出7,524.59萬元，占72.4%；經(jīng)營支出0.00 萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00 萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少20.11萬元，下降100%，主要原因一是本年度使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.51萬元，二是財政追減19.6萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計10,393.22萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1,140.71萬元，下降9.9%。主要原因是主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入下降。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入8,898.86萬元，較上年決算數(shù)減少2,289.31萬元，下降20.5%。主要原因是主要原因是專項性轉(zhuǎn)移支付收入減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,372.04萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,270.89萬元，較上年決算數(shù)減少917.28萬元，下降8.2%。主要原因是主要原因是專項性轉(zhuǎn)移支付收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,370.38萬元，增長15.4%。主要原因是防疫、換屆等因素影響。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少10.51萬元，下降100%，主要原因一是本年度使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.51萬元，二是財政追減10萬元。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出2,435.26萬元，占23.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.26萬元，增長1.5%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
（2）公共安全支出8.06萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.06萬元，增長0.8%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
（3）文化旅游體育與傳媒支出80.70萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.19萬元，增長0.2%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
（4）社會保障與就業(yè)支出2,059.59萬元，占20.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.59萬元。增長3%。?主要原因是困難群體補(bǔ)助調(diào)標(biāo)。
（5）衛(wèi)生健康支出174.13萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.13萬元，增長2.4%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
（6）節(jié)能環(huán)保支出1.60萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.60萬元，增長60%，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,686.10萬元，占26.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加670.10萬元，增長33.24%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控工作防疫消殺費(fèi)用。
（8）農(nóng)林水支出2,076.40萬元，占20.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加76.40萬元，增長3.82%。主要原因是鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施投入加大，農(nóng)業(yè)農(nóng)村委追加了農(nóng)村項目的預(yù)算。
（9）交通運(yùn)輸支出24.84萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.84萬元，增長24.2%，主要原因是增加指標(biāo)調(diào)劑支出公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)4.84萬元。
（10）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出36.96萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.96萬元，增長100%，主要原因是增加歷年指標(biāo)調(diào)劑支出暴雨受災(zāi)農(nóng)貿(mào)市場商戶恢復(fù)重建補(bǔ)助30萬元，活禽禁宰后禽肉銷售終端市場冷鏈設(shè)施設(shè)備建設(shè)項目補(bǔ)助6.96萬元。
（11）自然資源海洋氣象等支出5.60萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.60萬元，增長12%，主要原因是歷年指標(biāo)調(diào)劑支出各村社區(qū)第三次國有土調(diào)查權(quán)屬批辦人員誤工補(bǔ)助0.6萬元。
（12）住房保障支出580.25萬元，占5.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加380.25萬元，增長190.1%，主要因本年度人員調(diào)動增人增資所致。
（13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出101.41萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加101.41萬元，增長100%，主要原因是增加歷年指標(biāo)調(diào)劑支出梅苑滑坡治理工程進(jìn)度款56.48萬元，地質(zhì)災(zāi)害防治補(bǔ)助資金40.54萬元，冬春救助費(fèi)2.59萬元，災(zāi)后重建1.8萬元。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出2,868.63萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2,119.58萬元，較上年決算數(shù)減少682.49萬元，下降24.4%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)控各項費(fèi)用支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、社會保險繳費(fèi)、獎金、住房公積金、遺屬補(bǔ)助其他工資福利等支出。公用經(jīng)費(fèi)749.06萬元，較上年決算數(shù)減少292.11萬元，下降28.1%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)控各項費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議培訓(xùn)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.33萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入121.00萬元，較上年決算數(shù)減少204.65萬元，下降62.8%。本年支出122.33萬元，較上年決算數(shù)減少203.32萬元，下降62.4%。主要原因是專項補(bǔ)助減少。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 ?
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計105.75萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降0.1%。主要原因是嚴(yán)格貫徹中央各項規(guī)定要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加10.93萬元，增長11.5%，主要原因是上年未購置公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
公務(wù)車購置費(fèi)11.99萬元，主要用于公務(wù)用購置等費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%。較上年支出數(shù)增加11.99萬元，增長100%，主要原因是根據(jù)機(jī)關(guān)事務(wù)局批準(zhǔn)新購置公務(wù)用車一輛。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)93.76萬元，主要用于公務(wù)用車油費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、洗車費(fèi)、過路過橋等費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降0%。較上年支出數(shù)減少1.06萬元，下降1.1%。主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央各項規(guī)定要求，加強(qiáng)公務(wù)用車使用審批。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降100%，主要原因是單位位置在城區(qū)，同城零接待。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為16輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)11.99萬元，車均維護(hù)費(fèi)5.86萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出53.46萬元，較上年決算數(shù)增加12.12萬元，增長29.3%，主要原因是增加村（社區(qū)）干部換屆選舉和新冠疫苗接種防疫工作會增多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.14萬元，較上年決算數(shù)增加0.45萬元，增長26.6%，主要原因是增加村（社區(qū)）干部換屆選舉和新冠疫苗接種防疫工作培訓(xùn)增多。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出729.06萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障辦公運(yùn)行的各種辦公費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少268.67萬元，下降26.9%。主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)控各項費(fèi)用支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2021年度本部門政府采購支出總額1.60萬元，其中：政府采購貨物支出1.60萬元占政府采購支出總額100%。主要用于采購辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明?
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我街道對部門整體和43個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評43項，涉及資金9,019.9萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。
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部門（單位）整體支出績效自評表 | ||||||
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填報部門（公章）：重慶市綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處 |
單位：萬元 | |||||
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部門名稱 |
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部門預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
全年執(zhí)行率 | |||
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9985.2 |
9019.9 |
90% | ||||
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當(dāng)年整體績效目標(biāo) |
全年績效目標(biāo) |
全年完成情況 | ||||
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高質(zhì)量、創(chuàng)造性的全面完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項目標(biāo)任務(wù)。 |
在區(qū)委、區(qū)府的領(lǐng)導(dǎo)下，在本單位全體同志的工作努力下，2021年年度績效目標(biāo)全面完成。 | |||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計量單位 |
1-12月完成值 |
完成程度（%） |
|
信訪事項及時處理率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
100% | |
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“三公”經(jīng)費(fèi)支出增長率 |
≤ |
0 |
% |
0 |
100% | |
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服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
100% | |
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資金支付及時率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
100% | |
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2021年度部門項目支出績效自評表 | |||||||
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填表單位（蓋章）：重慶市綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處 |
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項目名稱 |
綦江區(qū)2021年農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 |
自評總分 |
100 | ||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
住建委 |
聯(lián)系人 |
劉競48625399 | ||||
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項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
|
年度資金總額： |
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|
其中：中央補(bǔ)助 |
/ | ||||||
|
市級補(bǔ)助 |
/ | ||||||
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區(qū)級資金 |
210000 |
210000 |
100% |
/ | |||
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其他資金 |
/ | ||||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
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完成文龍農(nóng)村危房改造 |
完成文龍農(nóng)村危房改造 | ||||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
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建檔立卡貧困戶危房改造數(shù)量 |
戶 |
35 |
≥6 |
6 |
35 | ||
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資金支付進(jìn)度 |
% |
35 |
≥95% |
100% |
35 | ||
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群眾滿意度 |
% |
20 |
≥90% |
92% |
20 | ||
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未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
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2.績效自評報告或案例。
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
從自評結(jié)果來看，單位所有項目均完成了年度績效目 標(biāo)，下一步將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85880329
附件下載：
表1_收入支出決算批復(fù)表.xls
表2_收入決算批復(fù)表.xls
表3_支出決算批復(fù)表.xls
表4_財政撥款收入支出決算批復(fù)表.xls
表5_一般公共預(yù)算財政撥款支出決算批復(fù)表.xls
表6_一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)批復(fù)表.xls
表7_政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表.xls
表8_機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.xls
表9_國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表.xls
