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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1A8361X9/2025-00013
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區通惠街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-22
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-22
重慶市綦江區人民政府通惠街道辦事處2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
根據綦委編〔2024〕50號文件要求，綦江區通惠街道設置行政單位1個，其中設正科級內設機構5個，設置事業單位5個：
（1）基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統籌協調、運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作，承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
（2）黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設，以及意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區內黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務工作。
（3）經濟發展辦公室。承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展、科技創新、城鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。承擔村容村貌、農房審批、土地利用管理、交通建設、轄區內廉租住房的申報受理等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
（4）民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務、老齡事業發展、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
（5）平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、消防管理、行政執法監督管理等工作，協助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管。
（6）便民服務中心（退役軍人服務站）。負責便民服務中心窗口和平臺建設；承擔民政、社會救助、殘疾人事業、老齡事業、勞動就業、社會保障、城鄉醫保、衛生健康、愛國衛生等方面的事務性工作；承擔退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節日以及重大變故走訪慰問等具體事務以及其他涉及退役軍人的相關服務等工作。
（7）綜合行政執法大隊。承擔綜合行政執法工作，集中行使法定、依法授權或委托的農林水利、規劃建設、生態環境保護、城市管理、交通、衛生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權；配合區級有關部門及派駐機構開展其他領域的聯合執法。
（8）產業發展服務中心。負責產業發展相關事務性工作；承擔農業投入品使用、農業科技推廣、農機推廣、農產品質量服務、農業產業結構調整、農業產業化經營、林業科技推廣、林業生產經營、林業資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護、水土保持、污染防治、農田水利基本建設、防汛抗旱、鄉村振興、農村人居環境整治、畜牧獸醫、動物疫病的防疫和監測、動物疫情調查、動物強制免疫、動物產品檢疫、植保植檢等事務性工作；承擔農村集體資產管理、惠農資金補貼等事務性工作。
（9）新時代文明實踐服務中心。負責新時代文明實踐和精神文明建設事務性工作，統籌協調和組織實施文明實踐、志愿服務活動；承擔志愿服務組織的宣傳發動、人員招募、網絡注冊、專業培訓、孵化培育、項目承接等工作；承擔文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產、文物保護等事務性工作；承擔電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務性工作；開展移風易俗、弘揚時代新風行動，破除陳規陋習、傳播文明理念、涵育文明鄉風。
（10）商圈服務中心。負責商圈內的日常服務工作；承擔商圈范圍內安全生產工作和公共突發事件的協調處置工作；承擔業務范圍內各類公共投訴、矛盾糾紛處理等事務性工作；承擔市容市貌、環境衛生、市政設施、垃圾分類、園林綠化、商業活動、各類占道、戶外廣告、燈飾設置等有關事務性工作；負責協助相關部門對商圈內企業進行管理。
（二）機構設置。
根據綦委編〔2024〕50號文件要求，綦江區通惠街道設置行政單位1個，設正科級內設機構5個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
設置事業單位5個，分別為：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、商圈服務中心。以上5個事業單位機構規格為正科級，機構類別為公益一類，經費形式為財政全額撥款。因機構改革，單位合并，事業單位較上年減少2個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1．總體情況。2024年度收入總計6,379.33萬元，支出總計6,636.33萬元。收入較上年決算數增加981.59萬元，增長18.19%，支出較上年決算數增加1,219.86萬元，增長22.52%，主要原因一是調資調標，人員經費增加；二是建設工程項目按進度兌付工程款，收入增加；三是因機構改革，社區中心并入商圈服務中心，退役軍人服務站并入便民服務中心，系統只提取到商圈服務中心和便民服務中心數據，由此導致與上年數相比變動較大。
2．收入情況。2024年度收入合計6,379.33萬元，較上年決算數增加981.59萬元，增長18.19%，主要原因一是調資調標，人員經費增加；二是建設工程項目按進度兌付工程款，收入增加；三是因機構改革，社區中心并入商圈服務中心，退役軍人服務站并入便民服務中心，系統只提取到商圈服務中心和便民服務中心數據，由此導致與上年數相比變動較大。其中：財政撥款收入6,379.33萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余256.99萬元。
3．支出情況。2024年度支出合計6,636.33萬元，較上年決算數增加1,219.86萬元，增長22.52%，主要原因一是調資調標，人員經費增加；二是建設工程項目按進度兌付工程款，收入增加；三是因機構改革，社區中心并入商圈服務中心，退役軍人服務站并入便民服務中心，系統只提取到商圈服務中心和便民服務中心數據，由此導致與上年數相比變動較大。其中：基本支出2517.26萬元，占37.93%；項目支出4119.07萬元，占62.07%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4．結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2024年度收支持平，年末無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2024年度財政撥款收入總計6,379.33萬元，財政撥款支出總計6,636.33萬元。財政撥款收入較上年決算數增加981.59萬元，增長18.19%，財政撥款支出較上年決算數增加1,219.86萬元，增長22.52%，主要原因一是調資調標，人員經費增加；二是建設工程項目按進度兌付工程款，收入增加；三是因機構改革，社區中心并入商圈服務中心，退役軍人服務站并入便民服務中心，系統只提取到商圈服務中心和便民服務中心數據，由此導致與上年數相比變動較大。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1．收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入6,169.27萬元，較上年決算數增加842.49萬元，增長15.82%。主要原因是一是調資調標，人員經費增加；二是建設工程項目按進度兌付工程款，收入增加；三是因機構改革，社區中心并入商圈服務中心，退役軍人服務站并入便民服務中心，系統只提取到商圈服務中心和便民服務中心數據，由此導致與上年數相比變動較大。較年初預算數增加1363.13萬元，增長28.36%。主要原因一是調資調標，人員經費增加；二是對我街道安排專項收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余256.99萬元。
2．支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出6426.27萬元，較上年決算數增加939.29萬元，增長17.11%。主要原因是一是調資調標，人員經費增加；二是建設工程項目按進度兌付工程款，收入增加；三是因機構改革，社區中心并入商圈服務中心，退役軍人服務站并入便民服務中心，系統只提取到商圈服務中心和便民服務中心數據，由此導致與上年數相比變動較大。較年初預算數增加1620.13萬元，增長33.71%。主要原因是一是調資調標，人員經費增加；二是對我街道安排專項收入增加。
3．結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2024年度收支持平，年末無結轉結余。
4．比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1487.66萬元，占22.42%，較年初預算數增加203.11萬元，增長15.81%，主要原因是一是調資調標，工資、社保等人員經費支出增加；二是網格力量整合經濟補償資金、非公黨建專項經費、第五次全國經濟普查兩員勞務費增加。
（2）公共安全支出100.00萬元，占1.51%，較年初預算數增加100.00萬元，增長100.00%，主要原因是平安及法治建設獎補資金增加100萬元。
（3）文化旅游體育與傳媒支出96.34萬元，占1.45%，較年初預算數增加30.85萬元，增長47.12%，主要原因是增加三館一站免費開放配套經費和旅游發展專項資金。
（4）社會保障與就業支出551.50萬元，占8.31%，較年初預算數增加79.68萬元，增長16.89%，主要原因一是增人增資，養老保險、職業年金等社會保障與就業支出增加；二是淘汰煤炭落后產能職工安置專項補助資金增加。
（5）衛生健康支出115.25萬元，占1.73%，較年初預算數增加0.91萬元，增長0.79%，主要原因是增人增資，醫療保險增加。
（6）節能環保支出21.30萬元，占0.32%，較年初預算數增加21.30萬元，增長100.00%，主要原因是增加2023年流域橫向生態保護補償資金、2021年農村生活垃圾治理專項補助資金及2021年節能減排補助資金。
（7）城鄉社區支出1428.16萬元，占22.12%，較年初預算數減少283.77萬元，下降16.58%，主要原因是城市管理場鎮清掃保潔費調減預算。
（8）農林水支出1513.41萬元，占24.61%，較年初預算數增加486.75萬元，增長47.41%，主要原因一是增加2024年村居誤工補貼調標補差、中央財政銜接推進鄉村振興補助資金、2023年及2024年街鎮經濟發展激勵獎補等項目經費；二是產業發展中心補發各項工資福利，人員經費支出增加。
（9）交通運輸支出128.30萬元，占1.93%，較年初預算數增加128.30萬元，增長100.00%，主要原因是增加2023年農村公路養護專項結轉經費和2024年車輛購置稅收入補助地方資金預算。
（10）住房保障支出954.42萬元，占14.38%，較年初預算數增加823.21萬元，增長627.42%，主要原因是登瀛社區老舊小區改造、登瀛社區老舊小區改造配套基礎設施項目、通惠老鄉場老舊小區改造等項目按進度支付工程款項。
（11）災害防治及應急管理支出29.92萬元，占0.45%，較年初預算數增加29.79萬元，增長236.00%，主要原因是增加自然災害救災補助資金、自然災害防治體系建設補助資金等項目經費。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2024年度一般公共財政撥款基本支出2,517.26萬元。其中：人員經費2,094.91萬元，較上年決算數增加403.97萬元，增長23.89%，主要原因是一是調資調標，人員經費增加；二是建設工程項目按進度兌付工程款，支出增加。三是因機構改革，社區中心并入商圈服務中心，退役軍人服務站并入便民服務中心，系統只提取到商圈服務中心和便民服務中心數據，由此導致與上年數相比變動較大。人員經費用途主要包括人員工資、績效、津補貼、社保和公積金等。公用經費422.36萬元，較上年決算數減少0.65萬元，下降0.15%，主要原因是落實過緊日子要求，厲行節儉，節能減耗，壓縮各項開支，降低運行成本。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、會議費、培訓費、印刷費、工會經費、公務車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入210.06萬元，較上年決算數增加139.10萬元，增長196.04%，主要原因是增加柏林村美麗鄉村建設工程、交通項目補助資金等收入。本年支出210.06萬元，較上年決算數增加139.10萬元，增長196.04%，主要原因是增加柏林村美麗鄉村建設工程、交通項目補助資金等收入。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2024年度“三公”經費支出共計82.23萬元，較年初預算數減少0.51萬元，下降0.62%，主要原因是落實過緊日子要求，嚴格按預算執行“三公”經費。較上年支出數增加0.94萬元，增長1.16%，主要原因一是上年度未發生公務接待費；二是2024年文明城區創建，鄉村建設，公路建設，安全檢查等工作任務較重，須工作人員經常下村檢查和調研，所以今年公務用車油耗量大，經費支出實際較上年增長0.17萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2024年度未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2024年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費81.45萬元，主要用于機要文件傳遞、因公出行、下村檢查、環衛清洗等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是嚴格按預算執行公務車運行維護費。較上年支出數增加0.17萬元，增長0.21%，主要原因是24年文明城區創建，鄉村建設，公路建設，安全檢查等工作任務較重，須工作人員經常下村檢查和調研，所以今年公務用車油耗量大，經費支出實際較上年增長0.17萬元。
公務接待費0.77萬元，費用支出較年初預算數減少0.51萬元，下降39.84%，主要原因是落實過緊日子要求，嚴格按預算執行公務接待費。較上年支出數增加0.77萬元，增長100%，主要原因是上年度未發生公務接待費，本年度公務接待費嚴格按預算執行發生0.77萬元，導致與上年相比變動較大。
（三）“三公”經費實物量情況。
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為14輛；國內公務接待4批次88人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費87.5元，車均購置費0萬元，車均維護費5.82萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出2.79萬元，較上年決算數增加0.21萬元，增長8.23%，主要原因一是嚴格按預算執行會議費，較上年略有增長；二是機構改革，社區中心并入商圈服務中心，退役軍人服務站并入便民服務中心，系統只提取到商圈服務中心和便民服務中心數據，由此導致與上年數相比變動較大。本年度培訓費支出14.27萬元，較上年決算數減少2.21萬元，下降13.42%，主要原因是落實過“緊日子”要求，縮減開支，培訓費較上年減少3.26萬元。
（二）機關運行經費情況說明。
2024年度本部門機關運行經費支出239.43萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、勞務費、印刷費等。機關運行經費較上年支出數減少12.13萬元，下降4.82%，主要原因是落實過“緊日子”要求，機關縮減不必要開支，運轉經費減少12萬元。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車8輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況。
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和77個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金6636.33萬元。
部門整體項目自評表見附件《重慶市綦江區人民政府通惠街道辦事處（本級）2024年度部門決算公開表》。
（二）單位績效評價情況。
我單位對77個項目開展了績效自評，其中下達2023年保障性安居工程第一批中央基建投資預算（老舊小區改造）通惠街道登瀛社區老舊小區改造配套基礎設施項目，涉及財政撥款項目資金389.67萬元，評價得分100分，績效評價發現該項目對登瀛社區配套基礎設施進行改造，建設管網運維服務中心約7161.15平方米，室外水電氣管網約650米，道路及綠化等附屬設施約4282.89平方米，為社區居民打造了更加宜居舒適的生活環境。該項目年度績效目標均已完成，下一步將繼續加強項目合同審定，預算績效管理工作。
績效自評表見附件《重慶市綦江區人民政府通惠街道辦事處（本級）2024年度部門決算公開表》。
（三）財政績效評價情況。
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48882728。
404-重慶市綦江區人民政府通惠街道辦事處_決算公開說明（部門）.docx
