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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1A8361X9/2024-00021
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 綦江區通惠街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-23
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-23
重慶市綦江區人民政府通惠街道辦事處2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責。
1．貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。
2．指導、搞好轄區內村（社區）的工作，支持、幫助村（社區）加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求。
3．抓好村（社區）文化建設，開展文明街道、文明單位，文明小區建設活動，組織村（社區）開展經常性的文化、娛樂、體育活動。
4．負責街道的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。
5．協助有關部門做好轄區擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、殯葬改革、殘疾人就業等工作;積極開展便民利民的村（社區）服務和村（社區）教育工作。
6．會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區下達的各項計劃生育指標任務。
7．協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作。
8．負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、服務等工作，維護居民的合法權益，搞好轄區內社會管理綜合治理工作。
9．負責本轄區的城市管理工作，發動群眾開展愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境，協助有關部門做好環境衛生、環境保護工作。
10．負責本轄區的綜合執法工作，維護轄區的良好秩序。
11．負責研究轄區經濟發展的規劃，協助有關部門抓好安全生產工作。
12．配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產檢查、居民遷移等工作。
13．承辦區委、區政府交辦的其他工作。
（二）機構設置。
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區通惠街道綜合辦事機構和事業單位機構編制方案>的通知》（綦委編〔2020〕2號）文件精神，本單位內設事業單位7個，分別是社區事務服務中心、農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、城鄉管理服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1．總體情況。2023年度收入總計5557.94萬元，支出總計5557.94萬元。收支較上年決算數減少727.32萬元，下降11.57%，主要原因是落實過緊日子要求，厲行節儉，壓縮各項開支。
2．收入情況。2023年度收入合計5539.21萬元，較上年決算數減少612.17萬元，下降9.95%，主要原因是一是財政資金緊張，財政撥款收入壓縮，項目經費減少；二是2023年度實施中小企業債務化解清欠工作，部分化債支出由財政統一列支；三是23年機關退休2人，工資結構調整，工資福利及社會保險費等人員類經費支出減少；四是落實過緊日子要求，厲行節儉，壓縮各項開支。其中：財政撥款收入5539.21萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余18.72萬元。
3．支出情況。2023年度支出合計5557.94萬元，較上年決算數減少727.32萬元，下降11.57%，主要原因是一是財政資金緊張，財政撥款收入壓縮，項目經費減少；二是2023年度實施中小企業債務化解清欠工作，部分化債支出由財政統一列支；三是23年機關退休2人，工資結構調整，工資福利及社會保險費等人員類經費支出減少；四是落實過緊日子要求，厲行節儉，壓縮各項開支。其中：基本支出2255.41萬元，占40.58%；項目支出3302.53萬元，占59.42%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4．結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2023年度收支持平，年末無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計5557.94萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少727.32萬元，下降11.57%。主要原因是一是財政資金緊張，財政撥款收入壓縮，項目經費減少；二是2023年度實施中小企業債務化解清欠工作，部分化債支出由財政統一列支；三是23年機關退休2人，工資結構調整，工資福利及社會保險費等人員類經費支出減少；四是落實過緊日子要求，厲行節儉，壓縮各項開支。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1．收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5468.25萬元，較上年決算數減少537.37萬元，下降8.95%。主要原因是一是財政資金緊張，財政撥款收入壓縮，項目經費減少；二是2023年度實施中小企業債務化解清欠工作，部分化債支出由財政統一列支；三是23年機關退休2人，工資結構調整，工資福利及社會保險費等人員類經費支出減少；四是落實過緊日子要求，厲行節儉，壓縮各項開支。較年初預算數增加613.33萬元，增長12.63%。主要原因是對我街道安排專項收入增加。此外，年初財政撥款結轉和結余18.72萬元。
2．支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出5486.98萬元，較上年決算數減少652.52萬元，下降10.63%。主要原因是一是財政資金緊張，財政撥款收入壓縮，項目經費減少；二是2023年度實施中小企業債務化解清欠工作，部分化債支出由財政統一列支；三是23年機關退休2人，工資結構調整，工資福利及社會保險費等人員類經費支出減少；四是落實過緊日子要求，厲行節儉，壓縮各項開支。較年初預算數增加632.06萬元，增長13.02%。主要原因是2023年度實施中小企業債務化解清欠工作，項目工程款項支出增加。
3．結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2023年度收支持平，年末無結轉結余。
4．比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1439.60萬元，占26.24%，較年初預算數增加153.51萬元，增長11.94%，主要原因是一是增人增資，工資福利、社保公積金等人員經費增加；二是網格力量整合經濟補償資金、非公黨建專項經費、非稅返還文明城區保潔等專項經費增加。
（2）公共安全支出100.00萬元，占1.82%，較年初預算數增加100.00萬元，增長100.00%，主要原因是平安及法治建設獎補資金增加100萬元。
（3）文化旅游體育與傳媒支出80.85萬元，占1.47%，較年初預算數增加2.71萬元，增長3.47%，主要原因是增加三館一站免費開放配套經費，中央補助地方公共文化服務體系建設專項。
（4）社會保障與就業支出466.07萬元，占8.49%，較年初預算數增加0.50萬元，增長0.11%，主要原因是增人增資，養老保險、職業年金等社會保障與就業支出增加。
（5）衛生健康支出94.99萬元，占1.73%，較年初預算數增加0.05萬元，增長0.05%，主要原因是增人增資，醫療保險增加。
（6）節能環保支出60.23萬元，占1.10%，較年初預算數增加60.23萬元，增長100.00%，主要原因是增加20年重慶市農村人居環境整治項目中央資金結轉29.99萬元，淘汰煤炭落后產能職工安置專項補助30.24萬元。
（7）城鄉社區支出1657.21萬元，占30.20%，較年初預算數減少65.82萬元，下降3.82%，主要原因一是城市管理場鎮清掃保潔費調減預算；二是城鄉中心、社區中心在職和離退休人員綜合目標考核經減少。
（8）農林水支出1164.77萬元，占21.23%，較年初預算數增加161.30萬元，增長16.07%，主要原因是增加小型水利工程運管費、農村飲水安全維護費、23年村居誤工補貼調標補差等項目經費；二是農服中心增人增資，基本工資、績效工資等人員經費增加。
（9）交通運輸支出16.36萬元，占0.30%，較年初預算數增加16.36萬元，增長100.00%，主要原因是增加21年農村公路養護專項結轉經費9.71萬元，22年第一二季度農村公路養護經費6.65萬元。
（10）自然資源海洋氣象等支出2.36萬元，占0.04%，較年初預算數增加2.36萬元，增長100.00%，主要原因是增加地質災害防治工程補助資金2萬元，23年地質災害防治群測群防員區級工作補貼0.36萬元。
（11）住房保障支出342.69萬元，占6.25%，較年初預算數增加139.01萬元，增長68.25%，主要原因是登瀛社區老舊小區改造、老火車站片區公共服務中心及文體中心改建、登瀛小區道路綜合改造等項目按進度支付工程款項。
（12）災害防治及應急管理支出61.84萬元，占1.13%，較年初預算數增加61.84萬元，增長100.00%，主要原因是增加自然災害救災補助資金、自然災害防治體系建設補助資金等項目經費61.84萬元。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財政撥款基本支出2255.41萬元。其中：人員經費1810.36萬元，較上年決算數減少145.06萬元，下降7.42%，主要原因是23年機關退休2人，工資結構調整，工資福利及社會保險費等人員類經費支出減少。人員經費用途主要包括人員工資、績效、津補貼、社保和公積金等。公用經費445.05萬元，較上年決算數減少17.84萬元，下降3.85%，主要原因是落實過緊日子要求，厲行節儉，節能減耗，壓縮各項開支，降低運行成本。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、會議費、培訓費、印刷費、工會經費、公務車運行維護費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入70.96萬元，較上年決算數減少74.80萬元，下降51.32%，主要原因是農村綜合環境整治、鄉村振興彩票公益金等項目經費減少145萬元，水庫后扶資金、農村基礎設施建設等項目經費增加70.2萬元。本年支出70.96萬元，較上年決算數減少74.80萬元，下降51.32%，主要原因是農村綜合環境整治、鄉村振興彩票公益金等項目經費減少145萬元，水庫后扶資金、農村基礎設施建設等項目經費增加70.2萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經費支出共計81.28萬元，較年初預算數減少1.75萬元，下降2.11%，主要原因一是年初預算公務接待費1.28萬元，本年度未發生公務接待費；二是因支付更正，公務用車運行維護費街道本級調減0.47萬元。較上年支出數減少3.22萬元，下降3.81%，主要原因是嚴控公車運行維護費，減低開支。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務車購置費。
公務車運行維護費81.28萬元，主要用于機要文件傳遞、因公出行、下村檢查、環衛清洗等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.47萬元，下降0.57%，主要原因是年末支付更正，公車運維費調減0.47萬元。較上年支出數減少3.22萬元，下降3.81%，主要原因是嚴控公車運行維護費，減低開支。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少1.28萬元，下降100.00%，較上年支出數無增減，主要原因是本單位2023年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況。
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為14輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費5.81萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出2.77萬元，較上年決算數減少0.20萬元，下降6.73%，主要原因是嚴格按預算執行，精簡會議，會議費支出較上年略有減少。本年度培訓費支出17.52萬元，較上年決算數增加3.54萬元，增長25.32%，主要原因是為提升干部職工職業技能和素養，開展“思灘大講壇”，培訓次數和人數增加。
（二）機關運行經費情況說明。
2023年度本部門機關運行經費支出251.56萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、勞務費、印刷費等。機關運行經費較上年支出數增加11.25萬元，增長4.68%，主要原因一是年末支付更正，城鄉中心調劑8.07萬元公車運行維護費至街道本級；二是為提升干部職工職業技能和素養，開展“思灘大講壇”，培訓次數增加；三是加強機關管理，節能減耗，降低運行成本。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車8輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況。
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和93個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金6507.07萬元。
部門整體項目自評表見附件《重慶市綦江區人民政府通惠街道辦事處2023年度部門決算公開表》。
（二）部門績效評價情況。
我單位對93個項目開展了績效自評，其中提前下達2021年城鎮老舊小區改造項目資金（直達資金）通惠街道登瀛社區老舊小區提升改造項目，涉及財政撥款項目資金21.7萬元，評價得分90分，績效評價發現該項目對登瀛社區51棟老舊小區房屋外立面進行改造、提檔升級，包含樓梯間公共區域改造、立面排危、屋面防水等工程，受益群眾約1200余人，為社區居民打造了更加宜居舒適的生活環境。該項目年度績效目標均已完成，下一步將繼續加強項目合同審定，預算績效管理工作。
績效自評表見附件《重慶市綦江區人民政府通惠街道辦事處2023年度部門決算公開表》。
（三）財政績效評價情況。
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48882728
重慶市綦江區人民政府通惠街道辦事處決算公開說明(部門）.docx
