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[ 索引號(hào) ]
115002227562142523/2023-00030
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ]
財(cái)政
[ 體裁分類 ]
財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
綦江區(qū)石角鎮(zhèn)
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2023-10-23
[ 發(fā)布日期 ]
2023-10-23

重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)、市政環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹；承擔(dān)搞好村鎮(zhèn)河道、飲水源、種養(yǎng)業(yè)、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化的建設(shè)、管理和整治工作，管理維護(hù)村鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；承擔(dān)協(xié)助行業(yè)主管部門在本鎮(zhèn)內(nèi)開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法工作和轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境資源保護(hù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

無

（三）單位構(gòu)成

本單位重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心，為重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)人民政府所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)66.34萬元，支出總計(jì)66.34萬元。收支較上年決算數(shù)增加66.34萬元,增長(zhǎng)100%，主要原因是為銜接預(yù)算一體化，事業(yè)單位2022年起獨(dú)立編制決算報(bào)表，上年無報(bào)表無數(shù)據(jù)可比較。本部分的收入總計(jì)包括本年收入合計(jì)66.34萬元、未使用非財(cái)政撥款結(jié)余、無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)66.34萬元、未使用非財(cái)政撥款結(jié)余、無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)66.34萬元，較上年決算數(shù)增加66.34萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為銜接預(yù)算一體化，事業(yè)單位2022年起獨(dú)立編制決算報(bào)表，上年無報(bào)表無數(shù)據(jù)可比較。其中：財(cái)政撥款收入66.34萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)66.34萬元，較上年決算增加66.34萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為銜接預(yù)算一體化，事業(yè)單位2022年起獨(dú)立編制決算報(bào)表，上年無報(bào)表無數(shù)據(jù)可比較。其中：基本支出66.34萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)66.34萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加66.34萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是為銜接預(yù)算一體化，事業(yè)單位2022年起獨(dú)立編制決算報(bào)表，上年無報(bào)表無數(shù)據(jù)可比較。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入66.34萬元，較上年決算數(shù)增加66.34萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是為銜接預(yù)算一體化，事業(yè)單位2022年起獨(dú)立編制決算報(bào)表，上年無報(bào)表無數(shù)據(jù)可比較。較年初預(yù)算數(shù)減少5.24萬元，下降7.3%。主要原因是人員增減變動(dòng)引起收入減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66.34萬元，較上年決算數(shù)增加66.34萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是為銜接預(yù)算一體化，事業(yè)單位2022年起獨(dú)立編制決算報(bào)表，上年無報(bào)表無數(shù)據(jù)可比較。較年初預(yù)算數(shù)減少5.24萬元，下降7.3%。主要原因是人員增減變動(dòng)引起支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出6.29萬元，占9.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，下降4.4%，主要原因是人員增減變動(dòng)引起支出減少。

（2）衛(wèi)生健康支出3.13萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.12萬元，增長(zhǎng)4%，主要原因是人員增減變動(dòng)引起支出增加。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.77萬元，占81.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.73萬元，下降8.1%，主要原因是人員增減變動(dòng)引起支出減少。

（4）住房保障支出3.15萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.16萬元，增長(zhǎng)5.4%，主要原因是人員增減變動(dòng)引起支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出66.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)54.54萬元，較上年決算數(shù)增加54.54萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為銜接預(yù)算一體化，事業(yè)單位2022年起獨(dú)立編制決算報(bào)表，上年無報(bào)表無數(shù)據(jù)可比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)11.80萬元，較上年決算數(shù)增加11.80萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為銜接預(yù)算一體化，事業(yè)單位2022年起獨(dú)立編制決算報(bào)表，上年無報(bào)表無數(shù)據(jù)可比較。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)車油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要用于接待各部門檢查驗(yàn)收工作公務(wù)用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組，0.00人；公務(wù)用車購置0.00輛，公務(wù)車保有量為0.00輛；國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人，其中：國內(nèi)外事接待0.00批次，0.00人；國（境）外公務(wù)接待0.00批次，0.00人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，主要用于開支保障辦公運(yùn)行的各種辦公費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛，離退休干部用車0.00輛，其他用車0.00輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0.00臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體開展了績(jī)效自評(píng)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

（1）公開范圍。部門整體績(jī)效。

（2）公開內(nèi)容。詳見部門整體績(jī)效自評(píng)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

無

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

石艷?023-48250997

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