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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222709473841M/2024-00021
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-12-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-12-04
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)農業(yè)服務中心2024年度預算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔農機、農產品質量、農村清潔能源（沼氣、太陽能）、漁業(yè)船舶、林業(yè)、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫(yī)、氣象等方面的事務性工作。承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環(huán)境保護、災害防治等方面的事務性工作。承擔農村土地承包管理、農民負擔監(jiān)督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作。承擔扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興方面的事務性工作。協(xié)助開展惠農資金補貼工作。
（二）本輪機構改革相關情況
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)農業(yè)服務中心是重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位，按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕39號)文件精神本單位設事業(yè)單位1個，為財政全額撥款事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數655.66萬元，其中：公共預算撥款655.66萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較上年增加1.52萬元，主要原因為一般公共預算撥款增加1.52萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數655.66萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算124.62萬元，衛(wèi)生健康支出預算28.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算0萬元，農林水支出預算474.78萬元，住房保障支出預算27.94萬元，其他支出0萬元。支出預算較上年增加1.52萬元，主要是基本支出預算增加1.52萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入655.66萬元，一般公共預算財政撥款支出655.66萬元，比上年年增加1.52萬元。其中：基本支出655.66萬元，比上年年增加1.52萬元，主要原因是壓減非剛性支出，保運轉等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，與上年持平。
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四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算9萬元，比上年增加6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年一致；公務接待費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費9萬元，比上年增加6萬元，主要原因為體制完善，公務用車運行維護費按照預算系統(tǒng)自動生成預算數。公務用車購置費0萬元，與上年持平，無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費94.56萬元，比上年增加0.66萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.?政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3.?績效目標設置情況。2024年無項目預算支出。
4.?國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中應急保障用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
三角鎮(zhèn)預算公開聯(lián)系人：田小玉? ? 聯(lián)系方式：023-48400372
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