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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222709473841M/2024-00019
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-12-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-12-04
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府（本級）2024年度預算公開說明
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一、單位基本情況
（一）機構職能職責
1.黨政辦公室。主要負責綜合協調、文秘、武裝、審批服務管理等職責。承擔檔案、機要保密工作；督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項決議和領導指示的貫徹落實；牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理；承擔鎮(zhèn)黨委和政府的信息報送、日常事務和后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、政協、統戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村（社區(qū)）考核具體工作；承擔機關、事業(yè)單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作；管理離退休干部、村（社區(qū)）干部；做好調研、信息、志愿者服務活動工作。
3.人大辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級人大及其常委會的決議、決定，推進基層民主和法制建設；組織本轄區(qū)人大代表開展各項活動；聯系人大代表，負責征求、收集、整理、答復人大代表對鎮(zhèn)工作的意見、建議；督促相關綜合辦事機構和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案；負責區(qū)人大來文來函的聯絡、辦理；負責人大綜合文字材料的起草；承辦本區(qū)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經濟發(fā)展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）。主要負責經濟發(fā)展規(guī)劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發(fā)、大數據應用發(fā)展管理等職責。宣傳貫徹農業(yè)、工貿、旅游、農村經營管理及其法律法規(guī)；指導企業(yè)管理、生產、經營、技術改造和職工業(yè)務培訓；承擔電商服務、科技推廣與普及工作。
5.民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。主要負責民政、退伍軍人事務管理、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責。指導實施村（社區(qū)）民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；承擔人口信息管理、計劃生育服務、愛國衛(wèi)生和計劃生育家庭發(fā)展等相關工作；負責社會事務相關法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關于政法、社會治安綜合治理、社會穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策；承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作；承擔地區(qū)整治、視頻監(jiān)控等工作；承擔禁毒、禁種鏟毒工作；承擔掃黑除惡專項工作。
7.規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、公路建設、環(huán)境保護、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農村環(huán)境整治等職責。承擔生態(tài)文明、環(huán)境保護法律法規(guī)宣傳教育工作；牽頭負責轄區(qū)范圍內違建整治工作；承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作；服務轄區(qū)內重點項目建設；承擔轄區(qū)內廉租住房的申報受理工作；承擔轄區(qū)防空防災一體化建設工作。
8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理、國有資產管理等職責。
9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監(jiān)管、應急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關于安全生產方面的法律政策，落實安全生產各項措施；承擔救災搶險、公共應急事件等方面的處置工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領域的行政執(zhí)法權。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊統籌運行。
?? （二）單位構成
本單位下設黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、應急管理辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室等綜合辦事機構10個。按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2019〕39號)文件精神執(zhí)行。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數3364.95萬元，其中：一般公共預算撥款3236.95萬元，政府性基金預算撥款128萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加510.34萬元，主要原因為一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款收入增加。
（二）支出預算：2024年年初預算數3364.95萬元，其中：一般公共服務支出預算1032.22萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算4.5萬元，社會保障和就業(yè)支出預算295.92萬元，衛(wèi)生健康支出預算65.52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算251.1萬元，農林水支出預算900.98萬元，交通運輸支出729.59萬元，住房保障支出預算78.13萬元，災害防治及應急管理支出7萬元。支出預算較2023年增加510.34萬元，主要原因為農村公路養(yǎng)護增加729.59萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算資金收入為3236.95萬元，一般公共預算撥款上年結轉0萬元，一般公共預算財政撥款支出3236.95萬元，比上年增加626.41萬元。其中：基本支出1257.47萬元，比上年增加60.48萬元，主要原因為人員經費增加，主要用于保障在職人員工資福利待遇及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運行的各項商品服務支出；項目支出1979.48萬元，比上年增加565.92萬元，主要原因增加了交通運輸支出，主要用于農村公路養(yǎng)護等工作。
2024年政府性基金預算撥款128萬元，政府性基金預算撥款上年結轉0萬元，政府性基金預算支出128萬元，比上年減少116.07萬元，主要原因為政府性基金預算撥款結轉相對減少，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算21.3萬元，比上年增加11.44萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年一致；公務接待費7.8萬元，比上年增加1.64萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興、耕地保護、黨建隨訪、安全檢查等工作量增加，公務接待費預算相應增加；公務用車運行維護費13.5萬元，比上年增加6.8萬元，主要原因為體質完善，公務用車運行維護費按照預算系統自動生成預算數。公務用車購置費0萬元，與上年持平，無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費210.17萬元，與上年增加4.07萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.?政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.?績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1979.48萬元。
4.?國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、特種專業(yè)技術用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、預算公開聯系方式及信息反饋渠道
三角鎮(zhèn)預算公開聯系人：田小玉 ??? ?聯系方式：48400372
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