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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222709473841M/2025-00013
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區三角鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-24
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-24
重慶市綦江區三角鎮人民政府（本級）2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）機構職能職責
1.基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統籌協調、運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作，承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
2.黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設，以及意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區內黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務工作。
3.經濟發展辦公室。承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。承擔市政設施管理、市容環衛、土地利用管理、交通建設等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
4.民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務、老齡事業發展、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、消防管理、行政執法監督管理等工作，協助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管。
（二）單位構成
重慶市綦江區三角鎮人民政府（本級），為二級預算單位，為重慶市綦江區三角鎮人民政府下屬單位，設置正科級內設機構 5個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區三角鎮內設機構和事業單位機構編制方案〉的通知》（綦委編〔2024〕57號）文件精神執行。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計4086.16萬元，支出總計4086.16萬元。收支較上年決算數增加302.79萬元，增長8%，主要原因是本年度新增區級銜接資金、人居環境整治等項目。
2.收入情況。2024年度收入合計3,896.74萬元，較上年決算數增加134.58萬元，增長3.58%，主要原因是本年度新增區級銜接資金、人居環境整治工程等項目。其中：財政撥款收入3,896.74萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余189.42萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計4,086.16萬元，較上年決算數增加302.79萬元，增長8%，主要原因是本年度新增區級銜接資金、人居環境整治工程等項目。其中：基本支出1173.28萬元，占28.71%；項目支出2912.88萬元，占71.29%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計4,086.16萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加302.79萬元，增長8%。主要原因是本年度新增區級銜接資金、人居環境整治工程等項目。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4,086.16萬元，較上年決算數增加302.79萬元，增長8%。主要原因是本年度新增區級銜接資金、人居環境整治工程等項目。較年初預算數增加721.21萬元，增長21.43%。主要原因是本年度新增區級銜接資金、人居環境整治工程等項目。此外，年初財政撥款結轉和結余189.42萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3,568.34萬元，較上年決算數增加128.73萬元，增長3.74%。主要原因是本年度新增區級銜接資金、人居環境整治工程等項目。較年初預算數增加203.39萬元，增長6.04%。主要原因是本年度新增區級銜接資金、人居環境整治工程等項目。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,048.49萬元，占29.38%，較年初預算數減少9.13萬元，減少0.86%，主要原因項目支出減少導致。
（2）文化旅游體育與傳媒支出21萬元，占0.59%，較年初預算數增加12.01萬元，增長133.59%，主要原因是旅游發展專項資金增加。
（3）社會保障與就業支出293.25萬元，占8.22%，較年初預算數減少16.87萬元，減少5.44%，主要原因是項目支出較預算減少。
（4）衛生健康支出55.81萬元，占1.56%，較年初預算數減少6.36萬元，減少0.24%，主要原因是人員變動相應醫療保險繳費減少。
（5）節能環保支出184.24萬元，占5.16%，較年初預算數增加61.14萬元，增長49.67%，主要原因是2023年流域橫向生態保護補償資金、農村環境連片整治項目預算調整支出增加。
（6）城鄉社區支出204.77萬元，占5.74%，較年初預算數增加201.27萬元，主要原因是城市管理－場鎮清掃保潔項目預算調整支出較增加。
（7）農林水支出1,408.78萬元，占39.48%，較年初預算數減少399.89萬元，減少39.63%，主要原因是市財政銜接推進鄉村振興補助資金、農村綜合改革轉移支付資金相關項目預算調整支出增加。
（8）交通運輸支出198.04萬元，占5.55%，較年初預算數增加198.04萬元，增長100.00%，主要原因是農村公路養護專項項目預算調整支出增加。
（9）住房保障支出89.67萬元，占2.52%，較年初預算16.21萬元，減少22.07%，主要原因是城市棚戶區改造補助資金預算調整支出減少。
（10）災害防治及應急管理支出64.28萬元，占1.8%，較年初預算數增加57.28萬元，增長818.29%，主要原因是用于中央自然災害救災資金、地質災害防治工程治理補助資金項目預算調整支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1173.27萬元。其中：人員經費981.54萬元，較上年決算數增加91.93萬元，增加10.33%，主要原因是基本體制完善，人員相應增加。人員經費用途主要包括發放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經費191.73萬元，較上年決算數增加9.36萬元，增長5.13%，主要原因是體制完善，公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議培訓接待費、勞務費、公務用車維護費、工會經費、其他交通費用等運轉開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入517.82萬元，較上年決算數增加174.06萬元，增長50.63%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出、彩票公益金安排的支出等項目收入增加。本年支出517.82萬元，較上年決算數增加174.06萬元，增長50.63%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金支出、彩票公益金安排的支出等項目支出增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計12.22萬元，較年初預算數減少9.058萬元，降低42.63%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。較上年支出數增加2.62萬元，增長27.29%，主要原因是公務接待以及本年度強鎮帶村試點工作以及巴渝和美鄉村建設工作各部門調研較多，導致接待費相應增加“三公”經費整體也增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。較上年支出數無增減。
公務車購置費0.00萬元。較上年支出數無增減。
公務車運行維護費6.61萬元，主要用于公務車維修費、保險費、油費、洗車費等。費用支出較年初預算數減少6.89萬元，下降51.04%，主要原因是厲行節約，嚴控支出。較上年支出數減少0.11萬元，減少4.65%，主要原因是嚴格執行公務用車有關規定。
公務接待費5.62萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯系工作。費用支出較年初預算數減少2.18萬元，下降27.95%，主要原因是縮減三公開支。較上年支出數增加2.74萬元，上升95.14%，主要原因是結算了2023年11月和12月的公務接待以及本年度強鎮帶村試點工作以及巴渝和美鄉村建設工作各部門調研較多，導致接待費相應增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待126批次1410人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費39.86元，車均購置費0萬元，車均維護費1.1萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出15.21萬元，較上年決算數減少21.14萬元，下降58.16%，主要原因是厲行節約，嚴控經費。本年度培訓費支出3.29萬元，較上年決算數增加1.01萬元，增長100.00%，主要原因是本年培訓會議增加，相應培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本單位機關運行經費支出191.73萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議培訓接待費、勞務費、公務用車維護費、工會經費、福利費、其他交通費用等運轉開支。機關運行經費較上年支出數增加9.36萬元，增長5.13%，主要原因是財力完善，相應機關運行經費支出增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額194.78萬元，其中：政府采購貨物支出2.64萬元、政府采購工程支出192.13萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.22萬元，占政府采購支出總額的0.63%，其中：授予小微企業合同金額193.56萬元，占政府采購支出總額的99.37?%。主要用于采購項目審計、辦公用品、宣傳服務、車輛保險等等。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和101項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2,395.06萬元。
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取數時點： |
一上審核數 | ||||||||||||||||
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部門（單位）整體支出績效目標申報表 | |||||||||||||||||
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預算年度：2024 | |||||||||||||||||
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預算（單位）名稱： |
411-重慶市綦江區三角鎮人民政府 |
狀態：部門整體績效績效中心審核已審 | |||||||||||||||
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總體資金情況（元） |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||||
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合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | ||||||||||
|
36538484.14 |
25206866.54 |
25206866.54 |
11331617.60 |
11331617.60 |
|||||||||||||
|
部 門 整 體 績 效 情 況 |
整體績效目標 |
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，圍繞新發展理念，積極應對各類風險挑戰，堅持穩中求進總基調，保持全鎮經濟持續健康發展和社會大局穩定。全鎮2024年主要預期目標是：實現地區生產總值增長1% | |||||||||||||||
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年度績效指標 | |||||||||||||||||
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質 |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權重 | |||||||||||
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產出指標 |
時效指標 |
信訪事項及時處理率 |
≥ |
80 |
% |
20 | |||||||||||
|
資金支付及時率 |
≥ |
80 |
% |
20 | |||||||||||||
|
效益指標 |
經濟效益 |
實現地區生產總值增長 |
≥ |
1 |
% |
20 | |||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
人民獲得感、幸福感 |
≥ |
90 |
% |
20 | |||||||||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
“三公”經費支出增長率 |
≤ |
0 |
% |
20 | |||||||||||
|
其他說明 |
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（二）單位績效評價情況
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2024年度二級項目績效自評表 | ||||||||||
|
狀態：績效審核已審 | ||||||||||
|
項目名稱： |
村社區財政補助人員（4大員） |
項目編碼： |
50011022T000000135489 |
自評總分： |
90.00 |
|||||
|
項目主管部門： |
411-重慶市綦江區三角鎮人民政府 |
財政歸口處室： |
012-基層財政科 |
部門聯系人： |
秦艷 |
聯系電話： |
18290342603 | |||
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資金情況 | ||||||||||
|
年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | |||||
|
年度總金額 |
0.00 |
207,400.00 |
0.00 |
|||||||
|
其中：財政撥款 |
0.00 |
207,400.00 |
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 | ||||
|
一般公共預算 |
0.00 |
207,400.00 |
0.00 |
0 |
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|
績效目標 | ||||||||||
|
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||
|
加強專職網格員、交通安全勸導員、禁毒員、水管員管理，保證村居相關工作正常開展 |
加強專職網格員、交通安全勸導員、禁毒員、水管員管理，保證村居相關工作正常開展 |
加強專職網格員、交通安全勸導員、禁毒員、水管員管理，保證村居相關工作正常開展 | ||||||||
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績效指標 | ||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
|
涉及村居 |
個 |
＝ |
21 |
21 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
水管員人數 |
個 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
是否有效保障村社運轉 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||
|
涉及網格數 |
個 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
是否有效保障水域 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
秦艷 ?023-48400009
