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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222709473841M/2025-00012
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區三角鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-24
- [ 發布日期 ]
- 2025-10-24
重慶市綦江區三角鎮人民政府2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）綜合辦事機構職能職責
1.基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統籌協調、運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作，承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
2.黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設，以及意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作，加強黨的全面領導，全面加強黨的建設，落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區內黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務工作。
3.經濟發展辦公室。承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作，制定和執行經濟社會發展計劃，強化產業引導，落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。承擔市政設施管理、市容環衛、土地利用管理、交通建設等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
4.民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域工作，推動社會事業發展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔民政、生育服務、老齡事業發展、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作，承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、消防管理、行政執法監督管理等工作，協助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管。
（二）事業單位
本單位下屬5個事業單位，其職能職責分別是：
1.便民服務中心（退役軍人服務站）。負責便民服務中心窗口和平臺建設；承擔民政、社會救助、殘疾人事業、老齡事業、勞動就業、社會保障、城鄉醫保、衛生健康、愛國衛生等方面的事務性工作；承擔退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節日以及重大變故走訪慰問等具體事務以及其他涉及退役軍人的相關服務等工作。
????2.綜合行政執法大隊。承擔綜合行政執法工作，集中行使法定、依法授權或委托的農林水利、規劃建設、生態環境保護、城市管理、交通、衛生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權；配合區級有關部門及派駐機構開展其他領域的聯合執法。
????3.產業發展服務中心。負責產業發展相關事務性工作；承擔農業投入品使用、農業科技推廣、農機推廣、農產品質量服務、農業產業結構調整、農業產業化經營、林業科技推廣、林業生產經營、林業資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護、水土保持、污染防治、農田水利基本建設、防汛抗旱、鄉村振興、畜牧獸醫、動物疫病的防疫和監測、動物疫情調查、動物強制免疫、動物產品檢疫、植保植檢等事務性工作；承擔農村集體資產管理、惠農資金補貼等事務性工作。
????4.新時代文明實踐服務中心。負責新時代文明實踐和精神文明建設事務性工作，統籌協調和組織實施文明實踐、志愿服務活動；承擔志愿服務組織的宣傳發動、人員招募、網絡注冊、專業培訓、孵化培育、項目承接等工作；承擔文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產、文物保護等事務性工作；承擔電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務性工作；開展移風易俗、弘揚時代新風行動，破除陳規陋習、傳播文明理念、涵育文明鄉風。
????5.村鎮建設服務中心。負責村鎮建設、生態環境方面的法律、法規和規章的宣傳貫徹工作；承擔農房審批、轄區內廉租住房的申報受理方面的事務性工作；承擔村鎮容貌、環境衛生、園林綠化、市政設施和農村環境整治相關事務性工作；負責生態環境保護、城鄉環境整治；承擔公路建設、公路養護等交通運輸領域的事務性工作；承擔協調物業管理等方面的事務性工作。
??????（三）單位構成
重慶市綦江區三角鎮人民政府設置正科級內設機構 5個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。設置下屬事業單位 5個，分別為：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、村鎮建設服務中心。以上 5個事業單位機構規格為正科級，機構類別為公益一類，經費形式為財政全額撥款。
??????（四）機構改革相關情況。
根據區編委關于印發《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發〈重慶市綦江區三角鎮內設機構和事業單位機構編制方案〉的通知》要求將三角鎮原綜合辦事機構和所屬事業單位相應撤銷并將職能整合，重新設置5個內設機構和5個下屬事業單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計5,419.57萬元，支出總計5,419.57萬元。收支較上年決算數增加513.27萬元，增長10.46%，主要原因是本年度新增區級銜接資金、人居環境整治等項目。
2.收入情況。2024年度收入合計5,230.15萬元，較上年決算數增加345.06萬元，增長7.06%，主要原因是本年度新增區級銜接資金、人居環境整治等項目。其中：財政撥款收入5,230.15萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余189.42萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計5,419.57?萬元，較上年決算數增加513.27萬元，增長10.46%，主要原因是本年度新增區級銜接資金、人居環境整治等項目。其中：基本支出2,506.69萬元，占46.25%；項目支出2,912.88萬元，占53.75%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5,419.57萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加5,419.57萬元，增長10.46%。主要原因是本年度新增區級銜接資金、人居環境整治等項目。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4,901.75萬元，較上年決算數增加360.42萬元，增長7.94%。主要原因是本年度新增區級銜接資金、人居環境整治工程等項目。較年初預算數增加968.37萬元，增長27.10%。主要原因是本年度新增區級銜接資金、棚戶區改造補助資金、杜家村人居環境整治工程等項目進行預算調整。此外，年初財政撥款結轉和結余21.21萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4562.54萬元，較上年決算數增加62.61萬元，增長1.39%。主要原因是本年度新增區級銜接資金、棚戶區改造補助資金、杜家村人居環境整治工程等項目。較年初預算數增加989.58萬元，增長27.70%。主要原因是本年度新增區級銜接資金、棚戶區改造補助資金、杜家村人居環境整治工程等項目預算調整。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,048.49萬元，占21.38%，較年初預算數增加16.27萬元，增長1.58%，主要原因是網格員整合補助、機關黨員活動費、基層婦女兒童工作示范項目增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出167.69萬元，占3.43%，較年初預算數增加12.16萬元，上升7.82%，主要原因是中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金（績效獎補）項目調整支出增加。
（3）社會保障與就業支出671.78萬元，占13.71%，較年初預算數增加24.05萬元，上升3.71%，主要原因是人員工資基數調整社保增加。
（4）衛生健康支出108.77萬元，占2.22%，較年初預算數減少13.57萬元，下降11.09%，主要原因是人員工資基數調整醫療保險減少。
（5）節能環保支出184.24萬元，占3.76%，較年初預算數增加184.24萬元，增長100.00%，主要原因是2023年流域橫向生態保護補償資金（吉安污水處理站整治資金）、三角鎮場鎮污水管網改造建設、三角鎮吉安老鄉場污水收集處理工程項目調整支出增加。
（6）城鄉社區支出416.76萬元，占8.5%，較年初預算數減少7.52萬元，下降30.78%，主要原因是項目支出調整較預算減少。
（7）農林水支出1,899.14萬元，占38.74%，較年初預算數增加523.38萬元，增長38.04%，主要原因是政府銜接推進鄉村振興補助資金、2022年中央農村綜合改革轉移支付—美麗鄉村獎補（中央）項目預算調整支出增加。
（8）交通運輸支出198.04萬元，占4.04%，較年初預算數減少531.55萬元，下降72.86%，主要原因是項目預算支出減少。
（9）住房保障支出142.55萬元，占2.91%，較年初預算數增加8.82萬元，增長60.42%，主要原因是體制完善，人員支出得到保障。
（10）災害防治及應急管理支出64.28萬元，占1.31%，較年初預算數增加57.28萬元，增長818.28%，主要原因是2024第二批中央自然災害救災補助資金190地質災害、2023年中央自然災害救災資金渝財環〔2024〕2號、2024年中央自然災害救災補助資金渝財環、2020年中央自然災害防治體系建設補助資金-參照直達資金3(存量）等項目預算調整支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2,506.69萬元。其中：人員經費2,141.22萬元，較上年決算數增加170.74萬元，上升8.66%，主要原因是基本體制完善，人員相應增加。人員經費用途主要包括發放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經費365.46萬元，較上年決算數增加24.24萬元，增長7.1%，主要原因是體制完善，公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議培訓接待費、勞務費、公務用車維護費、工會經費、其他交通費用等運轉開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入517.82萬元，較上年決算數增加174.06萬元，增長50.63%，主要原因是農村基礎設施建設支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、基礎設施建設和經濟發展等項目收入增加。本年支出517.82萬元，較上年決算數增加174.06萬元，增長50.63%，主要原因是農村基礎設施建設支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出、基礎設施建設和經濟發展等項目收入增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計18.94萬元，較年初預算數減少11.36萬元，下降37.49%，主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求，從嚴以及巴渝和美鄉村建設工作各部門調研較多，導致接待費相控制公務接待規模和接待標準，嚴格執行公務用車有關規定。較上年支出數增加2.45萬元，增長14.86%，主要原因是公務接待以及本年度強鎮帶村試點工作應增加“三公”經費整體也增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要用于公務車購置費0.00萬元。
公務車運行維護費13.32萬元，主要用于公務車維修費、保險費、油費、洗車費等。費用支出較年初預算數減少9.18萬元，下降40.8%，主要原因是厲行節約，嚴控支出。較上年支出數減少5.91萬元，下降76.75%，主要原因是車輛使用年限過久，車輛損耗過大，導致維修費用增加，導致務車運行維護費用增加。
公務接待費5.62 萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導工作、聯系工作。費用支出較年初預算數減少2.18萬元，下降27.94%，主要原因是縮減三公開支。較上年支出數增加2.74萬元，上升95.13%，主要原因是結算了2023年11月和12月的公務接待以及本年度強鎮帶村試點工作以及巴渝和美鄉村建設工作各部門調研較多，導致接待費相應增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為8輛；國內公務接待126批次1410人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費39.85元，車均購置費0萬元，車均維護費1.67萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出15.21萬元，較上年決算數減少24.13萬元，下降61.34%，主要原因是厲行節約，嚴控經費。本年度培訓費支出8.4萬元，較上年決算數增加5.81萬元，增長224.32%，主要原因是本年培訓會議增加，相應培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出365.46萬元，機關運行經費主要用于開支公費、印刷費、水電費、差旅費、會議培訓接待費、勞務費、公務用車維護費、工會經費、福利費、其他交通費用等運轉開支。機關運行經費較上年支出數增加24.24萬元，增長7.1%，主要原因是財力完善，相應機關運行經費支出增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額194.78萬元，其中：政府采購貨物支出2.64萬元、政府采購工程支出192.13萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.22萬元，占政府采購支出總額的0.63%，其中：授予小微企業合同金額193.56萬元，占政府采購支出總額的99.37?%。主要用于采購項目審計、辦公用品、宣傳服務、車輛保險等等。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和101項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2,395.06萬元。
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取數時點： |
一上審核數 | ||||||||||||||||
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部門（單位）整體支出績效目標申報表 | |||||||||||||||||
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預算年度：2024 | |||||||||||||||||
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預算（單位）名稱： |
411-重慶市綦江區三角鎮人民政府 |
狀態：部門整體績效績效中心審核已審 | |||||||||||||||
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總體資金情況（元） |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||||
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合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | ||||||||||
|
36538484.14 |
25206866.54 |
25206866.54 |
11331617.60 |
11331617.60 |
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|
部 |
整體績效目標 |
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，圍繞新發展理念，積極應對各類風險挑戰，堅持穩中求進總基調，保持全鎮經濟持續健康發展和社會大局穩定。全鎮2024年主要預期目標是：實現地區生產總值增長1% | |||||||||||||||
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年度績效指標 | |||||||||||||||||
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質 |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權重 | |||||||||||
|
產出指標 |
時效指標 |
信訪事項及時處理率 |
≥ |
80 |
% |
20 | |||||||||||
|
資金支付及時率 |
≥ |
80 |
% |
20 | |||||||||||||
|
效益指標 |
經濟效益 |
實現地區生產總值增長 |
≥ |
1 |
% |
20 | |||||||||||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
人民獲得感、幸福感 |
≥ |
90 |
% |
20 | |||||||||||
|
成本指標 |
經濟成本指標 |
“三公”經費支出增長率 |
≤ |
0 |
% |
20 | |||||||||||
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其他說明 |
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取數時點： |
一上審核數 | ||||||||||||||||
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部門（單位）整體支出績效目標申報表 | |||||||||||||||||
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預算年度：2024 | |||||||||||||||||
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預算（單位）名稱： |
411-重慶市綦江區三角鎮人民政府 |
狀態：部門整體績效績效中心審核已審 | |||||||||||||||
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總體資金情況（元） |
預算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||||
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合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | ||||||||||
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36538484.14 |
25206866.54 |
25206866.54 |
11331617.60 |
11331617.60 |
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部 |
整體績效目標 |
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，圍繞新發展理念，積極應對各類風險挑戰，堅持穩中求進總基調，保持全鎮經濟持續健康發展和社會大局穩定。全鎮2024年主要預期目標是：實現地區生產總值增長1% | |||||||||||||||
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年度績效指標 | |||||||||||||||||
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標性質 |
績效指標值 |
績效度量單位 |
權重 | |||||||||||
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產出指標 |
時效指標 |
信訪事項及時處理率 |
≥ |
80 |
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資金支付及時率 |
≥ |
80 |
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效益指標 |
經濟效益 |
實現地區生產總值增長 |
≥ |
1 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
人民獲得感、幸福感 |
≥ |
90 |
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20 | |||||||||||
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成本指標 |
經濟成本指標 |
“三公”經費支出增長率 |
≤ |
0 |
% |
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其他說明 |
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??（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
秦艷??023-48400009
