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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222709473841M/2025-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)三角鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-24
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）綜合辦事機構(gòu)職能職責(zé)
1.基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作，承擔(dān)機關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè)，以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作，加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，全面加強黨的建設(shè)，落實全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作，制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
4.民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作，推動社會事業(yè)發(fā)展，落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策，承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作，承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作，協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
（二）事業(yè)單位
本單位下屬5個事業(yè)單位，其職能職責(zé)分別是：
1.便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）。負(fù)責(zé)便民服務(wù)中心窗口和平臺建設(shè)；承擔(dān)民政、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。
????2.綜合行政執(zhí)法大隊。承擔(dān)綜合行政執(zhí)法工作，集中行使法定、依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)；配合區(qū)級有關(guān)部門及派駐機構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
????3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、林業(yè)資源保護(hù)、野生動植物保護(hù)、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護(hù)、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設(shè)、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動物疫病的防疫和監(jiān)測、動物疫情調(diào)查、動物強制免疫、動物產(chǎn)品檢疫、植保植檢等事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、惠農(nóng)資金補貼等事務(wù)性工作。
????4.新時代文明實踐服務(wù)中心。負(fù)責(zé)新時代文明實踐和精神文明建設(shè)事務(wù)性工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施文明實踐、志愿服務(wù)活動；承擔(dān)志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊、專業(yè)培訓(xùn)、孵化培育、項目承接等工作；承擔(dān)文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作；開展移風(fēng)易俗、弘揚時代新風(fēng)行動，破除陳規(guī)陋習(xí)、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風(fēng)。
????5.村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作；承擔(dān)農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境整治相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治；承擔(dān)公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)等交通運輸領(lǐng)域的事務(wù)性工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。
??????（三）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu) 5個，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。設(shè)置下屬事業(yè)單位 5個，分別為：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。以上 5個事業(yè)單位機構(gòu)規(guī)格為正科級，機構(gòu)類別為公益一類，經(jīng)費形式為財政全額撥款。
??????（四）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)區(qū)編委關(guān)于印發(fā)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》要求將三角鎮(zhèn)原綜合辦事機構(gòu)和所屬事業(yè)單位相應(yīng)撤銷并將職能整合，重新設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和5個下屬事業(yè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計5,419.57萬元，支出總計5,419.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加513.27萬元，增長10.46%，主要原因是本年度新增區(qū)級銜接資金、人居環(huán)境整治等項目。
2.收入情況。2024年度收入合計5,230.15萬元，較上年決算數(shù)增加345.06萬元，增長7.06%，主要原因是本年度新增區(qū)級銜接資金、人居環(huán)境整治等項目。其中：財政撥款收入5,230.15萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余189.42萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計5,419.57?萬元，較上年決算數(shù)增加513.27萬元，增長10.46%，主要原因是本年度新增區(qū)級銜接資金、人居環(huán)境整治等項目。其中：基本支出2,506.69萬元，占46.25%；項目支出2,912.88萬元，占53.75%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5,419.57萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加5,419.57萬元，增長10.46%。主要原因是本年度新增區(qū)級銜接資金、人居環(huán)境整治等項目。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4,901.75萬元，較上年決算數(shù)增加360.42萬元，增長7.94%。主要原因是本年度新增區(qū)級銜接資金、人居環(huán)境整治工程等項目。較年初預(yù)算數(shù)增加968.37萬元，增長27.10%。主要原因是本年度新增區(qū)級銜接資金、棚戶區(qū)改造補助資金、杜家村人居環(huán)境整治工程等項目進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.21萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4562.54萬元，較上年決算數(shù)增加62.61萬元，增長1.39%。主要原因是本年度新增區(qū)級銜接資金、棚戶區(qū)改造補助資金、杜家村人居環(huán)境整治工程等項目。較年初預(yù)算數(shù)增加989.58萬元，增長27.70%。主要原因是本年度新增區(qū)級銜接資金、棚戶區(qū)改造補助資金、杜家村人居環(huán)境整治工程等項目預(yù)算調(diào)整。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1,048.49萬元，占21.38%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.27萬元，增長1.58%，主要原因是網(wǎng)格員整合補助、機關(guān)黨員活動費、基層婦女兒童工作示范項目增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出167.69萬元，占3.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.16萬元，上升7.82%，主要原因是中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（績效獎補）項目調(diào)整支出增加。
（3）社會保障與就業(yè)支出671.78萬元，占13.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.05萬元，上升3.71%，主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)整社保增加。
（4）衛(wèi)生健康支出108.77萬元，占2.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.57萬元，下降11.09%，主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)整醫(yī)療保險減少。
（5）節(jié)能環(huán)保支出184.24萬元，占3.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加184.24萬元，增長100.00%，主要原因是2023年流域橫向生態(tài)保護(hù)補償資金（吉安污水處理站整治資金）、三角鎮(zhèn)場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造建設(shè)、三角鎮(zhèn)吉安老鄉(xiāng)場污水收集處理工程項目調(diào)整支出增加。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出416.76萬元，占8.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.52萬元，下降30.78%，主要原因是項目支出調(diào)整較預(yù)算減少。
（7）農(nóng)林水支出1,899.14萬元，占38.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加523.38萬元，增長38.04%，主要原因是政府銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金、2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付—美麗鄉(xiāng)村獎補（中央）項目預(yù)算調(diào)整支出增加。
（8）交通運輸支出198.04萬元，占4.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少531.55萬元，下降72.86%，主要原因是項目預(yù)算支出減少。
（9）住房保障支出142.55萬元，占2.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.82萬元，增長60.42%，主要原因是體制完善，人員支出得到保障。
（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出64.28萬元，占1.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.28萬元，增長818.28%，主要原因是2024第二批中央自然災(zāi)害救災(zāi)補助資金190地質(zhì)災(zāi)害、2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金渝財環(huán)〔2024〕2號、2024年中央自然災(zāi)害救災(zāi)補助資金渝財環(huán)、2020年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補助資金-參照直達(dá)資金3(存量）等項目預(yù)算調(diào)整支出增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,506.69萬元。其中：人員經(jīng)費2,141.22萬元，較上年決算數(shù)增加170.74萬元，上升8.66%，主要原因是基本體制完善，人員相應(yīng)增加。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。公用經(jīng)費365.46萬元，較上年決算數(shù)增加24.24萬元，增長7.1%，主要原因是體制完善，公用經(jīng)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議培訓(xùn)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車維護(hù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等運轉(zhuǎn)開支。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入517.82萬元，較上年決算數(shù)增加174.06萬元，增長50.63%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展等項目收入增加。本年支出517.82萬元，較上年決算數(shù)增加174.06萬元，增長50.63%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展等項目收入增加。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計18.94萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.36萬元，下降37.49%，主要原因是嚴(yán)格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，從嚴(yán)以及巴渝和美鄉(xiāng)村建設(shè)工作各部門調(diào)研較多，導(dǎo)致接待費相控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)增加2.45萬元，增長14.86%，主要原因是公務(wù)接待以及本年度強鎮(zhèn)帶村試點工作應(yīng)增加“三公”經(jīng)費整體也增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要用于公務(wù)車購置費0.00萬元。
公務(wù)車運行維護(hù)費13.32萬元，主要用于公務(wù)車維修費、保險費、油費、洗車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.18萬元，下降40.8%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)減少5.91萬元，下降76.75%，主要原因是車輛使用年限過久，車輛損耗過大，導(dǎo)致維修費用增加，導(dǎo)致務(wù)車運行維護(hù)費用增加。
公務(wù)接待費5.62 萬元，主要用于接待上級單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.18萬元，下降27.94%，主要原因是縮減三公開支。較上年支出數(shù)增加2.74萬元，上升95.13%，主要原因是結(jié)算了2023年11月和12月的公務(wù)接待以及本年度強鎮(zhèn)帶村試點工作以及巴渝和美鄉(xiāng)村建設(shè)工作各部門調(diào)研較多，導(dǎo)致接待費相應(yīng)增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為8輛；國內(nèi)公務(wù)接待126批次1410人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費39.85元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費1.67萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出15.21萬元，較上年決算數(shù)減少24.13萬元，下降61.34%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費。本年度培訓(xùn)費支出8.4萬元，較上年決算數(shù)增加5.81萬元，增長224.32%，主要原因是本年培訓(xùn)會議增加，相應(yīng)培訓(xùn)費增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出365.46萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支公費、印刷費、水電費、差旅費、會議培訓(xùn)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車維護(hù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等運轉(zhuǎn)開支。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加24.24萬元，增長7.1%，主要原因是財力完善，相應(yīng)機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額194.78萬元，其中：政府采購貨物支出2.64萬元、政府采購工程支出192.13萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.22萬元，占政府采購支出總額的0.63%，其中：授予小微企業(yè)合同金額193.56萬元，占政府采購支出總額的99.37?%。主要用于采購項目審計、辦公用品、宣傳服務(wù)、車輛保險等等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和101項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金2,395.06萬元。
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取數(shù)時點： |
一上審核數(shù) | ||||||||||||||||
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部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表 | |||||||||||||||||
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預(yù)算年度：2024 | |||||||||||||||||
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預(yù)算（單位）名稱： |
411-重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府 |
狀態(tài)：部門整體績效績效中心審核已審 | |||||||||||||||
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總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||||
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合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | ||||||||||
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36538484.14 |
25206866.54 |
25206866.54 |
11331617.60 |
11331617.60 |
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部 |
整體績效目標(biāo) |
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，圍繞新發(fā)展理念，積極應(yīng)對各類風(fēng)險挑戰(zhàn)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。全鎮(zhèn)2024年主要預(yù)期目標(biāo)是：實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長1% | |||||||||||||||
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年度績效指標(biāo) | |||||||||||||||||
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | |||||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
信訪事項及時處理率 |
≥ |
80 |
% |
20 | |||||||||||
|
資金支付及時率 |
≥ |
80 |
% |
20 | |||||||||||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益 |
實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長 |
≥ |
1 |
% |
20 | |||||||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
人民獲得感、幸福感 |
≥ |
90 |
% |
20 | |||||||||||
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
“三公”經(jīng)費支出增長率 |
≤ |
0 |
% |
20 | |||||||||||
|
其他說明 |
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取數(shù)時點： |
一上審核數(shù) | ||||||||||||||||
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部門（單位）整體支出績效目標(biāo)申報表 | |||||||||||||||||
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預(yù)算年度：2024 | |||||||||||||||||
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預(yù)算（單位）名稱： |
411-重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)人民政府 |
狀態(tài)：部門整體績效績效中心審核已審 | |||||||||||||||
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總體資金情況（元） |
預(yù)算支出總額 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||||
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合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 |
合計 |
財政撥款 |
專戶資金 |
單位資金 | ||||||||||
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36538484.14 |
25206866.54 |
25206866.54 |
11331617.60 |
11331617.60 |
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部 |
整體績效目標(biāo) |
堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，圍繞新發(fā)展理念，積極應(yīng)對各類風(fēng)險挑戰(zhàn)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。全鎮(zhèn)2024年主要預(yù)期目標(biāo)是：實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長1% | |||||||||||||||
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年度績效指標(biāo) | |||||||||||||||||
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)性質(zhì) |
績效指標(biāo)值 |
績效度量單位 |
權(quán)重 | |||||||||||
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產(chǎn)出指標(biāo) |
時效指標(biāo) |
信訪事項及時處理率 |
≥ |
80 |
% |
20 | |||||||||||
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資金支付及時率 |
≥ |
80 |
% |
20 | |||||||||||||
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益 |
實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長 |
≥ |
1 |
% |
20 | |||||||||||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
人民獲得感、幸福感 |
≥ |
90 |
% |
20 | |||||||||||
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟成本指標(biāo) |
“三公”經(jīng)費支出增長率 |
≤ |
0 |
% |
20 | |||||||||||
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其他說明 |
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??（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
秦艷??023-48400009
